Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZB934C5EE7
Oggetto: BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE I TRIMESTRE 2022
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z2C34D63F1
Oggetto: ABBONAMENTO SIT E ADESIONE ACCESSI BANCA DATI ACI-PRA
Importo aggiudicato: € 1208.28
Somme liquidate: € 1208.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI DIGITALE
    CF: 15483121008
  • ANCI DIGITALE
    CF: 15483121008
CIG: Z8734D563B
Oggetto: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022
Importo aggiudicato: € 7786.89
Somme liquidate: € 7786.89
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 18-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
CIG: Z8F349F898
Oggetto: SERVIZIO RILIEVO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE PEEP1
Importo aggiudicato: € 34725.85
Somme liquidate: € 18247.05
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. JUNIOR TIZIANO D'IPPOLITO
    CF: DPPTZN66L01G482D
  • ING. JUNIOR TIZIANO D'IPPOLITO
    CF: DPPTZN66L01G482D
CIG: ZA6349F7EE
Oggetto: SERVIZIO RILIEVO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 24057.00
Somme liquidate: € 24057.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. FRANCESCO MONTAZZOLI
    CF: MNTFNC83M15G878V
  • ARCH. FRANCESCO MONTAZZOLI
    CF: MNTFNC83M15G878V
CIG: ZA0349F941
Oggetto: SERVIZIO RILIEVO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 32313.60
Somme liquidate: € 32313.60
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    ARCH. FABIO DI FELICE
    CF: DFLFBA83D18E243M
     
  • Raggruppamento:
    ARCH. FABIO DI FELICE
    CF: DFLFBA83D18E243M
     
CIG: Z22349F99C
Oggetto: SERVIZIO RILIEVO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO EX SEDE AVIS
Importo aggiudicato: € 37700.00
Somme liquidate: € 37700.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DOMENICO CIFANI
    CF: CFNDNC68P12E096M
  • ARCH. DOMENICO CIFANI
    CF: CFNDNC68P12E096M
CIG: Z83349F84D
Oggetto: INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA. COORDINATORE SICUREZZA RETI E SOTTOSERVIZI CONDOTTA IDROELETTRICA E TORRE PIEZOMETRICA SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 19525.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MASSIMO DI MUZIO
    CF: DMZMSM64D17G482U
  • ING. MASSIMO DI MUZIO
    CF: DMZMSM64D17G482U
CIG: Z7E349F8EA
Oggetto: SERVIZIO VULNERABILITA' SISMICA, RILIEVI, PROGETTAZIONE SEDE MUNICIPALE MUSP
Importo aggiudicato: € 28676.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIULIA CIACCHERA
    CF: CCCGLI87H52G482H
  • ING. GIULIA CIACCHERA
    CF: CCCGLI87H52G482H
CIG: Z20349FA0D
Oggetto: SERVIZIO RILIEVO, PROGETTAZIONE, COORDINATORE SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI ZONA PISCINA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMATEC SRL
    CF: 01976620664
  • SAMATEC SRL
    CF: 01976620664
CIG: Z3C35294DE
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 66.90
Somme liquidate: € 66.90
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
CIG: Z4334EEF63
Oggetto: SERVIZIO TAGLIO ALBERI SENTIERO CANAPINE
Importo aggiudicato: € 8606.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TOMMASO FRANCESCO
    CF: DTMFNC71D26G878I
  • DI TOMMASO FRANCESCO
    CF: DTMFNC71D26G878I
CIG: Z2134EF007
Oggetto: SERVIZIO TAGLIO ESEMPLARI ARBOREI SENTIERI E STRADE RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 6967.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TOMMASO FRANCESCO
    CF: DTMFNC71D26G878I
  • DI TOMMASO FRANCESCO
    CF: DTMFNC71D26G878I
CIG: Z80351FD93
Oggetto: SERVIZIO PICKUP MAIL FEBBRAIO 2022 / FEBBRAIO 2023
Importo aggiudicato: € 386.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 23-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZB13534E56
Oggetto: SERVIZIO E RIORDINO N. 3 POSIZIONI ASSICURATIVE INPS
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 15-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: ZF434FC9B2
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 2302.82
Somme liquidate: € 2302.82
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 15-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
CIG: Z003559DE5
Oggetto: SERVIZIO INDAGINI GEOLOGICHE E ACCERTAMENTI RECUPERO SEDE EZ AVIS
Importo aggiudicato: € 3616.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
CIG: Z42355A7D7
Oggetto: INDAGINI STRUTTURALI RECUPERO EDIFICIO EX AVIS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABRUZZO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SRL
    CF: 01920420666
  • ABRUZZO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SRL
    CF: 01920420666
CIG: Z4A355FC5B
Oggetto: INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI STADIO "CERASA"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al 08-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. TIZIANO MARINI
    CF: MRNTZN73H28Z133V
  • GEOL. TIZIANO MARINI
    CF: MRNTZN73H28Z133V
CIG: ZEA3564EB3
Oggetto: INDAGINI GEOLOGICHE E ACCERTAMENTI RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA MAIELLA, FOSSO S.ANNA, FOSSO CANALONE
Importo aggiudicato: € 11520.90
Somme liquidate: € 11520.90
Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 21-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GGM SRL
    CF: 01891900688
  • GGM SRL
    CF: 01891900688
CIG: Z773565300
Oggetto: INDAGINI GEOLOGICHE E ACCERTAMENTI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FIUME S.CALLISTO, CANALE VIA A.MORO
Importo aggiudicato: € 9203.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOCONTROL LAVORI SPECIALI SAS
    CF: 01678470681
  • GEOCONTROL LAVORI SPECIALI SAS
    CF: 01678470681
CIG: Z39357A72E
Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2022
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 4109.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z053588C52
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 445.47
Somme liquidate: € 445.47
Tempi di completamento: dal 10-03-2022 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
CIG: Z7F3589A93
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI, OLI E ADDITIVI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2022
Importo aggiudicato: € 8606.56
Somme liquidate: € 7890.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
CIG: 91419396B7
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE
Importo aggiudicato: € 43911.82
Somme liquidate: € 39785.73
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEGTESHI NAMIR
    CF: BGTNMR60A21Z100I
  • BEGTESHI NAMIR
    CF: BGTNMR60A21Z100I
CIG: ZAC3594C67
Oggetto: PAGAMENTO SPESE POSTALI SPEDIZIONE VERBALI CONTESTAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6003.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
CIG: Z5A35A6158
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2021
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: Z5135A67BE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE 2022
Importo aggiudicato: € 18852.45
Somme liquidate: € 19871.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZC2359EF35
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 21802.75
Somme liquidate: € 21802.75
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: Z7935B65AE
Oggetto: SERVIZIO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MATERPLAN PALAZZO VILLA
Importo aggiudicato: € 21560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ALESSANDRA MONTAUTI
    CF: MNTLSN68L53A345O
  • ARCH. ALESSANDRA MONTAUTI
    CF: MNTLSN68L53A345O
CIG: ZAB341DBAA
Oggetto: ESECUZIONE CAMPAGNA INDAGINE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al 23-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIACOMANTONIO BERTA
    CF: GCMBRT74C70A345R
  • GIACOMANTONIO BERTA
    CF: GCMBRT74C70A345R
CIG: ZEE359E96B
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2022
Importo aggiudicato: € 14158.26
Somme liquidate: € 23774.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: Z16359E811
Oggetto: FORNITURA COMBUSTIBILE RUSCALDAMENTO EDIFICIO MUNICIPALE 2022
Importo aggiudicato: € 32786.88
Somme liquidate: € 38035.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z5035C0D13
Oggetto: SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUA LA ZAMPA
    CF: 91073530684
  • QUA LA ZAMPA
    CF: 91073530684
CIG: Z2E35C6304
Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 09-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFG SRL
    CF: 07959250585
  • AFG SRL
    CF: 07959250585
CIG: ZF335DA9AA
Oggetto: INTERVENTO SOFTWARE RENDICONTO DI GESTIONE 2021
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z6635DA4FF
Oggetto: SERVIZIO INDAGINI STRATIGRAFICHE RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE SEDE EX AVIS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA MARZIA TOLLIS
    CF: TLLMRZ90C62G878G
  • DOTT.SSA MARZIA TOLLIS
    CF: TLLMRZ90C62G878G
CIG: Z8C35FC2A7
Oggetto: ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM 2022
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2022 al 23-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZFA36092BF
Oggetto: SERVIZIO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO MASTERPLAN ABRUZZO PALAZZO VILLA
Importo aggiudicato: € 9457.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. LUCA CAFARELLI
    CF: CFRLCU75B17G878P
  • ING. LUCA CAFARELLI
    CF: CFRLCU75B17G878P
CIG: ZBB3616F0A
Oggetto: ATTIVITA' CANOISTICA DALL'INIZIO DELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA RISERVA ALLA CONFLUENZA FIUME ATERNO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIKE FOR FUN SAS
    CF: 02177270689
  • BIKE FOR FUN SAS
    CF: 02177270689
CIG: ZEF3617C13
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 179.50
Somme liquidate: € 179.50
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 02044501001
  • ERREBIAN SPA
    CF: 02044501001
CIG: ZBF361354A
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA BASE AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC
Importo aggiudicato: € 16504.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DAVIDE DI SALVATORE
    CF: DSLDVD81L02E058Z
  • ARCH. DAVIDE DI SALVATORE
    CF: DSLDVD81L02E058Z
CIG: Z2A361D234
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE COMUNALE 2022
Importo aggiudicato: € 23502.00
Somme liquidate: € 23502.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZC5361D1D2
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE HOT-LINE RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
CIG: Z6235FC319
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO FORMULA FULL
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2022 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z5336286E0
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATIVA GIORNALIERA RIFIUTI INDIFFERENZIATI STRUTTURE SANITARIE
Importo aggiudicato: € 2727.27
Somme liquidate: € 2727.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
CIG: ZAF3621B4F
Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 1485.00
Somme liquidate: € 1485.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: Z04362A687
Oggetto: RIPARAZIONE ALTALENA PARCO DEL SOLE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
CIG: Z22362FC12
Oggetto: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2022 (QUOTA E)
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
CIG: Z1F35ED17E
Oggetto: SERVIZIO INDAGINI GEOLOGICHE INVESTIMENTI PNRR RETE STRADALE
Importo aggiudicato: € 1413.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. CARMINE PICIOCCO
    CF: PCCCMN55P05G482B
  • GEOL. CARMINE PICIOCCO
    CF: PCCCMN55P05G482B
CIG: Z0B3630C6C
Oggetto: STUDI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 3
Importo aggiudicato: € 36965.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. FRANCESCO MOSCARELLA
    CF: MSCFNC60D10F839K
  • GEOL. FRANCESCO MOSCARELLA
    CF: MSCFNC60D10F839K
CIG: Z8F365201E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI PULIZIA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 1635.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TANA SRL
    CF: 02565050693
  • TANA SRL
    CF: 02565050693
CIG: Z99365E9D9
Oggetto: SERVIZIO RIORDINO POSIZIONI ASSICURATIVE INPS
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: ZD1364525C
Oggetto: RINNOVO PIATTAFORMA TELEMATICA PROCEDURE DI GARA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: 9222852A3B
Oggetto: LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FINITURE PALAZZO VILLA MASTERPLAN
Importo aggiudicato: € 748330.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    ARCHEO RES SRL
    CF: 01364410660
     
    R.T.I. SV EDIL SRL
    CF: 02116150661
     
  • Raggruppamento:
    ARCHEO RES SRL
    CF: 01364410660
     
    R.T.I. SV EDIL SRL
    CF: 02116150661
     
CIG: Z29364EB22
Oggetto: RINNOVO SOFTWARE REDAZIONE COMPUTI METRICI
Importo aggiudicato: € 507.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2022 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: ZF135B9B98
Oggetto: DISTASAMENTO E LAVAGGIO ALTA PRESSIONE FOGNE VIA DEI GINEPRI, VIA DELLE GINESTRE E VIA DECONDRE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZCC3654CFE
Oggetto: RINNOVO GESTIONE SOFTWARE SO.SE.BI.
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2022 al 18-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
CIG: Z38365FEC4
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO DIPENDENTI II TRIMESTRE 2022
Importo aggiudicato: € 1744.00
Somme liquidate: € 1744.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z20364730D
Oggetto: SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 2 CANI RANDAGI 2022
Importo aggiudicato: € 1825.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
CIG: Z0A366DDAE
Oggetto: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 2022
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF SICUREZZAJOB
    CF: 02343770687
  • MF SICUREZZAJOB
    CF: 02343770687
CIG: Z643655733
Oggetto: COMPETENZE PROFESSIONALI CONTROVERSIA COMUNE / L.A.C.
Importo aggiudicato: € 3241.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. GIULIO CERCEO
    CF: CRCGLI56D19G482R
  • AVV. GIULIO CERCEO
    CF: CRCGLI56D19G482R
CIG: Z03365E2C1
Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR PESCARA COMUNE / SANTORO F.
Importo aggiudicato: € 873.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ROSA ANNA DIODATI
    CF: DDTRNN83A64G878H
  • AVV. ROSA ANNA DIODATI
    CF: DDTRNN83A64G878H
CIG: Z13367FE67
Oggetto: RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE 2018, 2019, 2020
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 972.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: Z6B366F5DD
Oggetto: FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 437.70
Somme liquidate: € 437.70
Tempi di completamento: dal 16-05-2022 al 05-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
CIG: Z04366FB70
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC)
Importo aggiudicato: € 402.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
CIG: Z68367241E
Oggetto: FORNITURA COPERTINE ALLEGATI ATTI DI MORTE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: 9293846457
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 9090.91
Somme liquidate: € 7272.73
Tempi di completamento: dal 23-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEGTESHI NAMIR
    CF: BGTNMR60A21Z100I
  • BEGTESHI NAMIR
    CF: BGTNMR60A21Z100I
CIG: ZD5367456B
Oggetto: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SQUADRA MANUTENTIVA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 415.00
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 02-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
CIG: 92428343E8
Oggetto: REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE PARCO DEL SOLE
Importo aggiudicato: € 41864.00
Somme liquidate: € 41864.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2022 al 25-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PTMATIC SRL
    CF: 07184370968
  • PTMATIC SRL
    CF: 07184370968
CIG: Z283693016
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI 2022
Importo aggiudicato: € 3115.12
Somme liquidate: € 1039.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
CIG: ZBF366C4EE
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SOSTITUTIVO GENNAIO / MARZO 2022
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z5E368EC48
Oggetto: REALIZZAZIONE FESTIVAL "UR-FEST IL TEATRO DELLA CITTA'"
Importo aggiudicato: € 2454.54
Somme liquidate: € 2454.54
Tempi di completamento: dal 28-07-2022 al 17-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
CIG: Z353698BD5
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI MUSP, MUNICIPIO, EX GROTTINO, VIA LOMBARDIA E SCUOLA "G. PAOLINI"
Importo aggiudicato: € 2910.00
Somme liquidate: € 1625.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
CIG: ZA436AFA0D
Oggetto: PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUSCA CASTEL SAN PIETRO 29.06 / 01.07/2022
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al 01-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
CIG: ZD936CB8B9
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA MUSP REFERENDUM ABROGATIVI 12.06.2022
Importo aggiudicato: € 737.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
CIG: Z6436CB890
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA MUSP REFERENDUM 12.06.2022
Importo aggiudicato: € 737.70
Somme liquidate: € 737.70
Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 18-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: ZF936C8D62
Oggetto: SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2022 al 16-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
CIG: ZD836B8B73
Oggetto: LAVORI DI SFALCIO ERBA LOCALITA' FONDUCCE E AREE ADIACENTI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al 06-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z7C36BD89F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVA RINGHIERA RAMPA DISABILI VIA DON BOSCO
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 2210.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 19-07-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BEGTESHI NAMIR
    CF: BGTNMR60A21Z100I
  • BEGTESHI NAMIR
    CF: BGTNMR60A21Z100I
CIG: 93212445E2
Oggetto: REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE VERDI PERCORSO FLUVIALE ATERNO-PESCARA
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CARDINALE SRL
    CF: 01206810689
  • CO.GE.T SRL
    CF: 00912590700
  • MAR APPALTI SRL
    CF: 01591590672
  • TERCOS SRL UNIPERSONALE
    CF: 00408390946
  • STRADE E AMBIENTE SRL
    CF: 02189740695
CIG: 9321317221
Oggetto: ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 552400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: Z50372B0A0
Oggetto: SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO TARI
Importo aggiudicato: € 3400.80
Somme liquidate: € 3421.50
Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 26-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: Z01372C192
Oggetto: PREDISPOSIZIONE PEF TARI
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: Z6D372CD08
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA 01.06.2022 / 31.05.2023
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: ZCD36F7286
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MARZO/LUGLIO 2022
Importo aggiudicato: € 65573.76
Somme liquidate: € 27052.26
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: Z873719854
Oggetto: SERVIZIO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO RIPRISTINO COMPLESSO SPORTIVO GIARDINO
Importo aggiudicato: € 1182.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. TRONCA MASSIMO
    CF: 01137880686
  • ING. TRONCA MASSIMO
    CF: 01137880686
CIG: ZDE3729826
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA TIBURTINA 2019/2021
Importo aggiudicato: € 4704.02
Somme liquidate: € 4704.02
Tempi di completamento: dal 13-07-2022 al 13-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACA SPA
    CF: 91015370686
  • ACA SPA
    CF: 91015370686
CIG: Z163729C17
Oggetto: INCARICO AGGIORNAMENTO NORME RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA PALAZZO VILLA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. ALFREDO DEL GROSSO
    CF: 02130040690
  • GEOL. ALFREDO DEL GROSSO
    CF: 02130040690
CIG: Z89372B04D
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLI IVECO BL348GJ E DX681RK
Importo aggiudicato: € 554.76
Somme liquidate: € 554.76
Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: 92875909B8
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, BIBLIOMEDIATECA, TEATRO, COMANDO POLIZIA LOCALE E CASERMA VV.FF. VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 90977.04
Somme liquidate: € 3790.72
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-06-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TA.MO.TER.
    CF: TRQMNO74P69G878D
  • TA.MO.TER.
    CF: TRQMNO74P69G878D
CIG: 9326118C07
Oggetto: FORNITURA SCAFFALATURE ARREDO URBANO PROGETTO RESTART LE TERRE DELLA PESCARA
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
CIG: Z38372CE6F
Oggetto: FORNITURA FIRMA DIGITALE PROGETTO RESTART TERRE DELLA PESCARA
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 20-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI GIOVANNI CLAUDIA
    CF: DGVCLD81S56G878F
  • DI GIOVANNI CLAUDIA
    CF: DGVCLD81S56G878F
CIG: Z9236F89D7
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI RETE COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 2447.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVICE
    CF: 01879250684
  • EUROSERVICE
    CF: 01879250684
CIG: ZC836C26F4
Oggetto: CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO IDRAULICI ED ELETTRICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: ZB136D9E28
Oggetto: ACQUISTO N. 13 TARGHE DELEGAZIONE WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 470.45
Somme liquidate: € 470.45
Tempi di completamento: dal 20-06-2022 al 04-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPOGEA SRL
    CF: 02068600663
  • EPOGEA SRL
    CF: 02068600663
CIG: 928944220C
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA PROGETTO RESTART
Importo aggiudicato: € 101650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DOMENICO CIFANI
    CF: CFNDNC68P12E096M
  • ARCH. DOMENICO CIFANI
    CF: CFNDNC68P12E096M
CIG: 9292712C86
Oggetto: RIVALUTAZIONE CANONE 2022, MANUTENZIONE ORDINARIA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 42893.65
Somme liquidate: € 14297.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTIMA SRL
    CF: 08307550965
  • OTTIMA SRL
    CF: 08307550965
CIG: ZF43713D1C
Oggetto: NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI POPOLI / DE LUCA E.
Importo aggiudicato: € 404.56
Somme liquidate: € 404.56
Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 12-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. VINCENZO DAVIDE
    CF: DVDVCN76L24G878H
  • AVV. VINCENZO DAVIDE
    CF: DVDVCN76L24G878H
CIG: 9302593697
Oggetto: SERVIZIO COORDINAMENTO SISTEMA INFORMAZIONE TURISTICA TERRITORIALE PROGETTO RESTART
Importo aggiudicato: € 84600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 03-07-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: ZCE3706BD5
Oggetto: GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE 2022
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
CIG: Z6F37092F0
Oggetto: REALIZZAZIONE ASFALTO S.S. 17
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 25200.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 19-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F&I LAVORI SOC. COOP.
    CF: 01651630673
  • F&I LAVORI SOC. COOP.
    CF: 01651630673
CIG: ZDE36A0CB9
Oggetto: PRESTAZIONI RESPONSABILE SANITARIO RIFUGIO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 3617.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. FABIO LOFOCO
    CF: LFCFBA73H17A662W
  • DOTT. FABIO LOFOCO
    CF: LFCFBA73H17A662W
CIG: Z88370BA08
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE IDROELETTRICA III SALTO SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 3424.95
Somme liquidate: € 3424.95
Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al 25-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROL BOX SRL
    CF: 01285750434
  • CONTROL BOX SRL
    CF: 01285750434
CIG: ZB03747115
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLACCI STRAORDINARI FERRAGOSTO E PERIODO NATALIZIO 2021
Importo aggiudicato: € 271.07
Somme liquidate: € 271.07
Tempi di completamento: dal 26-07-2022 al 26-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: Z34374973C
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO SALVAGUARDIA 2020/2022
Importo aggiudicato: € 3421.12
Somme liquidate: € 3421.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
CIG: Z3E374AB94
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO DIPENDENTI III TRIMESTRE 2022
Importo aggiudicato: € 1744.00
Somme liquidate: € 1744.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z8D374B51B
Oggetto: FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VIA TIBURTINA MARZO/APRILE 2022
Importo aggiudicato: € 827.70
Somme liquidate: € 827.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: 9147804EA8
Oggetto: COMBUSTIBILE USO RISCALDAMENTO APRILE/DICEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 29344.26
Somme liquidate: € 875.85
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIP LOMBARDIA SRL
    CF: 09328470159
  • CIP LOMBARDIA SRL
    CF: 09328470159
CIG: Z3B37512B3
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO APP COMUNE NEWS
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
CIG: ZEF374D858
Oggetto: ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 658.73
Somme liquidate: € 658.73
Tempi di completamento: dal 28-07-2022 al 14-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
CIG: Z5D3751CD8
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI VIA TIBURTINA 2021/2022
Importo aggiudicato: € 1141.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 28-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: Z5D37587B7
Oggetto: ACQUISTO TERRICCIO UNIVERSALE PER ATTIVITA' RISERVA
Importo aggiudicato: € 400.05
Somme liquidate: € 400.05
Tempi di completamento: dal 03-08-2022 al 08-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI CINTIO MARCO
    CF: DCNMRC67R19Z110A
  • DI CINTIO MARCO
    CF: DCNMRC67R19Z110A
CIG: 9361129806
Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS E TRASPORTO SOCIALE 2022/2026
Importo aggiudicato: € 397200.00
Somme liquidate: € 9672.78
Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 30-06-2026
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZA7375E241
Oggetto: RIPARAZIONE N. 2 E SOSTITUZIONE N. 1 ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
CIG: 9367074200
Oggetto: REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE VERDI ORIZZONTALI E VERTICALI ESISTENTI ZONA MUSP
Importo aggiudicato: € 391000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GENTILE VITTORINO SRL
    CF: 01211060577
  • F&I LAVORI SOC. COOP.
    CF: 01651630673
  • CO.DI.MAR. SAS
    CF: 00708130679
  • F&I LAVORI SOC. COOP.
    CF: 01651630673
CIG: ZBE3778C18
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE / GIUGNO 2022
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z0936860B2
Oggetto: FORNITURA PORTE CALCETTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DON BOSCO
Importo aggiudicato: € 856.00
Somme liquidate: € 856.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2022 al 23-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
CIG: Z673785045
Oggetto: INTEGRAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MARZO / LUGLIO 2022
Importo aggiudicato: € 10725.39
Somme liquidate: € 16569.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 9149275C91
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI AGOSTO / DICEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 1172.75
Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIP LOMBARDIA SRL
    CF: 09328470159
  • CIP LOMBARDIA SRL
    CF: 09328470159
CIG: 9390154836
Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO RETI E SOTTOSERVIZI CONDOTTA IDROELETTRICA E TORRE PIEZOMETRICA S. CALLISTO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 260944.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: 9390439368
Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE PEEP1 ZONA PARCO PIETRA ROSSA LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 302029.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: 939057212A
Oggetto: LAVORI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO EX SEDE AVIS VIA FRACASSO
Importo aggiudicato: € 549037.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: 9391129CCD
Oggetto: AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA E PISCINA
Importo aggiudicato: € 649704.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: 939218329A
Oggetto: INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 345977.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: 939061222C
Oggetto: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 57300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z4E37A8FEE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 2992.00
Somme liquidate: € 2992.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 28-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: 9393106C46
Oggetto: SERVIZI TECNICI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO FIUME GIARDINO E CANALI
Importo aggiudicato: € 28350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSOIL ENGINEERING SRL
    CF: 00929310688
  • TECNOSOIL ENGINEERING SRL
    CF: 00929310688
CIG: Z6437BCDA6
Oggetto: FORNITURA ECO COMPATTATORE PROGRAMMA "MANGIAPLASTICA"
Importo aggiudicato: € 24508.20
Somme liquidate: € 7352.46
Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. INNOVATION SRL
    CF: 12529460011
  • R.M. INNOVATION SRL
    CF: 12529460011
CIG: ZC537BBDA2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
CIG: Z1537BE189
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TARGA BP474RH
Importo aggiudicato: € 1491.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
CIG: ZBD37BE3AD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z3037C288B
Oggetto: ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE POLITICHE 2022
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZD937C2AF4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: ZA637C5809
Oggetto: FORNITURA N. 3 PORTA ANNAFFIATOIO CON GETTONIERA PER CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1635.75
Somme liquidate: € 1635.75
Tempi di completamento: dal 15-09-2022 al 12-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDA di Terni
    CF: 01483910558
  • FEDA di Terni
    CF: 01483910558
CIG: Z1137C90F1
Oggetto: PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA SERVIZIO SPORTELLO DECENTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al 16-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z6837C97B9
Oggetto: PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA ATTRAVERSAMENTO STRADA DEMANIALE FOSSO MALEPASSO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al 16-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZDD37C97E2
Oggetto: PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA SERVIZIO ATTRAVERSAMENTI ANAS IMPIANTI SEMAFORICI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al 16-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZC336CEAAE
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE LUGLIO / AGOSTO 2022
Importo aggiudicato: € 3126.10
Somme liquidate: € 3126.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZA037E5639
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO ELEZIONI POLITICHE 2022
Importo aggiudicato: € 735.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: Z6D37E5539
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO ELEZIONI POLITICHE 2022
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TA.MO.TER.
    CF: TRQMNO74P69G878D
  • TA.MO.TER.
    CF: TRQMNO74P69G878D
CIG: Z6E37E5C5B
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 2/2022 SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATO VIA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2022 al 28-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZF737E9AC6
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO "ACQUARIUS 2022"
Importo aggiudicato: € 3164.51
Somme liquidate: € 3164.51
Tempi di completamento: dal 27-09-2022 al 25-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD ACQUARIUS
    CF: 01315650687
  • ASD ACQUARIUS
    CF: 01315650687
CIG: ZF337E8FE4
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI SEDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2022 al 29-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E.C. e S. SRL
    CF: 05572301009
  • S.C.E.C. e S. SRL
    CF: 05572301009
CIG: 92576305F3
Oggetto: PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA CONTRATTI PNRR E PNC
Importo aggiudicato: € 16504.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DAVIDE DI SALVATORE
    CF: DSLDVD81L02E058Z
  • ARCH. DAVIDE DI SALVATORE
    CF: DSLDVD81L02E058Z
CIG: Z1137FF98F
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO SALVAGUARDIA 2017-2019-2022
Importo aggiudicato: € 723.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
CIG: Z9638043A5
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA CESPUGLI SEMPREVERDI PER IL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al 17-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA FERDINANDO DEL BIONDO
    CF: 01587210681
  • AZIENDA AGRICOLA FERDINANDO DEL BIONDO
    CF: 01587210681
CIG: Z783805703
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE SCALA E RINGHIERA CIMITERO E RIPARAZIONE ALLOGGIO ERP
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2022 al 18-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEGTESHI NAMIR
    CF: BGTNMR60A21Z100I
  • BEGTESHI NAMIR
    CF: BGTNMR60A21Z100I
CIG: ZEB3809271
Oggetto: SERVIZIO ACCATASTAMENTO N. 4 IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 10854.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2022 al 01-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. MANCINI STEFANO
    CF: 01673250682
  • GEOM. MANCINI STEFANO
    CF: 01673250682
CIG: Z1E380DBA1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE IDROELETTRICA III SALTO SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 1403.73
Somme liquidate: € 1403.73
Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al 08-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROL BOX SRL
    CF: 01285750434
  • CONTROL BOX SRL
    CF: 01285750434
CIG: Z94980F87E
Oggetto: ACCOGLIENZA DELEGAZIONE COMUNE DI WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 540.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.&O. ALBERGO MA.RE.
    CF: 01969780681
  • S.E.&O. ALBERGO MA.RE.
    CF: 01969780681
CIG: Z0038186F8
Oggetto: TRASPORTO DELEGAZIONE COMUNE WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 109.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLINEE GIALLONARDO SRL
    CF: 00134300680
  • AUTOLINEE GIALLONARDO SRL
    CF: 00134300680
CIG: Z853819C1C
Oggetto: CONCERTO MUSICALE 26.09.2022 PER DELEGAZIONE COMUNE DI WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 721.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PASSAGALLO
    CF: 01781880677
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PASSAGALLO
    CF: 01781880677
CIG: Z7F3819C74
Oggetto: NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI CONCERTO 26.09.2022 DELEGAZIONE COMUNE DI WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PASSAGALLO
    CF: 01781880677
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PASSAGALLO
    CF: 01781880677
CIG: Z68381B0BA
Oggetto: SERVIZIO ESCURSIONE IN CANOA DELEGAZIONE COMUNE DI WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
CIG: Z08381B058
Oggetto: VISITA GUIDATA CENTRO VISITA DEL LUPO DELEGAZIONE COMUNE DI WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 73.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BOSSO SOC. COOP.
    CF: 01531560686
  • IL BOSSO SOC. COOP.
    CF: 01531560686
CIG: Z9E381895B
Oggetto: FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DECRETO MINISTERO CULTURA N. 8/2022
Importo aggiudicato: € 2183.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
CIG: ZA038189E5
Oggetto: FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DECRETO MINISTERO CULTURA N. 8/2022
Importo aggiudicato: € 654.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
CIG: ZC93818F10
Oggetto: FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DECRETO MINISTERO CULTURA N. 8/2022
Importo aggiudicato: € 873.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA IL BOSCO DELLE STORIE
    CF: 01371060664
  • LIBRERIA IL BOSCO DELLE STORIE
    CF: 01371060664
CIG: ZDB3818FFE
Oggetto: FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DECRETO MINISTERO CULTURA N. 8/2022
Importo aggiudicato: € 654.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUSILIBRI DI VIESSE SAS
    CF: 01550050668
  • SUSILIBRI DI VIESSE SAS
    CF: 01550050668
CIG: Z4A381DF8C
Oggetto: NOLEGGIO PALCO E ALLESTIMENTO SPETTACOLO 26.09.2022 DELEGAZIONE COMUNE DI WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
CIG: Z87381F7D5
Oggetto: REALIZZAZIONE SPETTACOLO "NON E' MAI TROPPO ABRUZZO" 17.07.2022
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2022 al 17-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO STABILE D'ABRUZZO
    CF: 01501060667
  • TEATRO STABILE D'ABRUZZO
    CF: 01501060667
CIG: ZBD3821AFA
Oggetto: SPETTACOLO "ZIMBARIA LA NOTTE DELLA TARANTA" FESTA DEL VOLONTARIATO 29.07.2022
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2022 al 29-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ZIMBARIA
    CF: 92020370752
  • ASSOCIAZIONE ZIMBARIA
    CF: 92020370752
CIG: Z2038220B4
Oggetto: REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "SOLEIMA" 10.08.2022
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2022 al 10-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
CIG: Z2E382208E
Oggetto: ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 2744.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
CIG: ZD43761B7C
Oggetto: MANIFESTAZIONE "MODA SOTTO LE STELLE" 11.08.2022
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LSR MODA & MANAGEMENT
    CF: 02131910685
  • ASSOCIAZIONE LSR MODA & MANAGEMENT
    CF: 02131910685
CIG: ZBE3822412
Oggetto: ACQUISTO STOVIGLIERIA RIUTILIZZABILE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 618.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
CIG: Z8438265D1
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO SALVAGUARDIA MAGGIO / AGOSTO 2022
Importo aggiudicato: € 367.36
Somme liquidate: € 367.36
Tempi di completamento: dal 01-05-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
CIG: ZCA36993A3
Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE CHALET RISERVA NATURALE "SORGENTI DEL PESCARA"
Importo aggiudicato: € 15750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2022 al 31-10-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
CIG: Z76382F327
Oggetto: DIRITTI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CARTELLONISTICA TURISTICO INFORMATIVA
Importo aggiudicato: € 308.10
Somme liquidate: € 308.10
Tempi di completamento: dal 17-10-2022 al 17-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAS
    CF: 02133681003
  • ANAS
    CF: 02133681003
CIG: ZE73832829
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO / SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 100.58
Somme liquidate: € 100.58
Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: ZE2383C3B0
Oggetto: SPETTACOLO "IL GUSTO DELLE COSE & BELLE MBRIANA TOUR" FERRAGOSTO 2022
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2022 al 12-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART BAND SERVIZI ARTISTICI CULTURALI
    CF: CHLMCL59C11B294S
  • SMART BAND SERVIZI ARTISTICI CULTURALI
    CF: CHLMCL59C11B294S
CIG: Z21383E6EE
Oggetto: CONCERTO MUSICALE DEL 15.08.2022 FERRAGOSTO 2022
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2022 al 15-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE E SPETTACOLO DI FERRINI FABRIZIO
    CF: 01578450668
  • ARTE E SPETTACOLO DI FERRINI FABRIZIO
    CF: 01578450668
CIG: Z9D38452DE
Oggetto: ACQUISTO OMAGGI PER DELAGAZIONE COMUNE DI WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2022 al 27-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLLE DI VETRO DI DANIELA D'AMATO
    CF: DMTDNL63M70G878G
  • BOLLE DI VETRO DI DANIELA D'AMATO
    CF: DMTDNL63M70G878G
CIG: Z67383B13E
Oggetto: SERVIZIO INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PIATTOFORMA SIOPE+
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 16-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA
    CF: 00092420660
  • BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA
    CF: 00092420660
CIG: Z5E3849B1C
Oggetto: ALLESTIMENTO E NOLEGGIO PALCO CONCERTO 15.08.2022
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2022 al 15-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
CIG: ZF5384AC47
Oggetto: SERVIZIO PERNOTTAMENTO E FORNITURA PASTI
Importo aggiudicato: € 1118.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
CIG: Z8D384B09A
Oggetto: SERVIZIO MONTAGGIO, NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO LUCI E AUDIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEEJAY SERVICE DI UMBERTO FEDERICO
    CF: FDRMRT66R22G878U
  • DEEJAY SERVICE DI UMBERTO FEDERICO
    CF: FDRMRT66R22G878U
CIG: Z3D384B197
Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO "UN PIANOFORTE SOTTO LE STELLE" FERRAGOSTO 2022
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTEUCCI PIANOFORTI
    CF: 01359870662
  • MATTEUCCI PIANOFORTI
    CF: 01359870662
CIG: 9458933E6E
Oggetto: ADEGUAMENTO CANONE 2021 EFFICIENZA ENERGETICA TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 22639.97
Somme liquidate: € 22639.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTIMA SRL
    CF: 08307550965
  • OTTIMA SRL
    CF: 08307550965
CIG: Z2F3849162
Oggetto: RINNOVO HOSTING E DOMINIO SITO INTERNET RISERVA
Importo aggiudicato: € 93.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2022 al 25-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
CIG: Z1C384DCA9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: 946481546C
Oggetto: SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE ZONA PARCO DELLA PIETRA ROSSA
Importo aggiudicato: € 312500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: Z59385F4D9
Oggetto: ACQUISTO UNIFORMI INVERNALI E ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 979.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
CIG: ZC03862D0B
Oggetto: COMMISSIONE GIUDICATRICE RETI E SOTTOSERVIZI CONDOTTA IDROELETTRICA E TORRE PIEZOMETRICA SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. MASSIMILIANO NERONE
    CF: NRNMSM72L12G482U
  • ING. DAVIDE CICCHINI
    CF: CCCDVD86H05C632E
  • ARCH. FRANCESCO MONTAZZOLI
    CF: MNTFNC83M15G878V
  • ARCH. MASSIMILIANO NERONE
    CF: NRNMSM72L12G482U
  • ING. DAVIDE CICCHINI
    CF: CCCDVD86H05C632E
  • ARCH. FRANCESCO MONTAZZOLI
    CF: MNTFNC83M15G878V
CIG: ZD138694A7
Oggetto: ACQUISTO N. 6 LIBRERIE PER LA BIBLIOMEDIATECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 491.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
CIG: Z9739598BA
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 31/2022 PULIZIA MECCANICA FIUME GIARDINO
Importo aggiudicato: € 4545.46
Somme liquidate: € 4545.46
Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al 03-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: 9479256184
Oggetto: AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI E DI RISALITA PALESTRA E PISCINA
Importo aggiudicato: € 696344.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: 9479562E05
Oggetto: ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO STADIO COMUNALE "R. CERASA"
Importo aggiudicato: € 563948.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: Z87387A4E3
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023
Importo aggiudicato: € 5929.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
CIG: Z52388DD19
Oggetto: REALIZZAZIONE FESTIVAL "LA LOCANDIERA"
Importo aggiudicato: € 2304.54
Somme liquidate: € 2304.54
Tempi di completamento: dal 12-08-2022 al 12-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
CIG: ZFA3883C7B
Oggetto: CONTROVERSIA COMUNE DI POPOLI / ACA SPA CORTE APPELLO L'AQUILA
Importo aggiudicato: € 16146.00
Somme liquidate: € 16146.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al 09-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
CIG: ZE53872C22
Oggetto: MIGLIORAMENTO SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA 2022/2023
Importo aggiudicato: € 11969.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2022 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
CIG: Z0438942A2
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 2 NOTEBOOK PER SMARTWORKING
Importo aggiudicato: € 898.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GALAGANT SRL
    CF: 14197361000
  • GRUPPO GALAGANT SRL
    CF: 14197361000
CIG: Z62389427A
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA TAMPONI RAPIDI
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERO SRL
    CF: 05207890723
  • BARBIERO SRL
    CF: 05207890723
CIG: ZCE38951DC
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE 2023
Importo aggiudicato: € 320.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z25389D8B7
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE IV TRIMESTRE 2022
Importo aggiudicato: € 1526.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z2A389D042
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF-PI
    CF: 01927500684
  • EF-PI
    CF: 01927500684
CIG: Z2C389F127
Oggetto: INTERVENTO SOSTITUZIONE PALO VIALE DEI TIGLI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREE TECH SRL
    CF: 02093300685
  • FREE TECH SRL
    CF: 02093300685
CIG: Z5538A847D
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI TERMICI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: ZB038A8E4F
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO BREMACH BP474RH
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA ANTOLINI
    CF: 00201750684
  • AUTOCARROZZERIA ANTOLINI
    CF: 00201750684
CIG: 9500000002
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA 2022/2025
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GALLO DANIELE
    CF: GLLDNL90E23M208J
  • IL BOSSO SOC. COOP.
    CF: 01531560686
  • BIKE FOR FUN SAS
    CF: 02177270689
  • COOPERATIVA DI COMUNITA' LA CHIAVE DEI TRE ABRUZZI
    CF: 02321680684
  • MAJELLANDO DI MARCELLO NATARELLI
    CF: NTRMCL70E21I376K