Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZAD2FF7CAE
Oggetto: COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI ALA NORD SCUOLE
Importo aggiudicato: € 14668.78
Somme liquidate: € 14668.78
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISANTONIO EMIDIO
    CF: 01039930688
  • ALOISANTONIO EMIDIO
    CF: 01039930688
CIG: 85753602F0
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALA NORD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 41347.11
Somme liquidate: € 41347.11
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. STEFANO SONSINI
    CF: SNSSFN68T26L219R
  • ARCH. STEFANO SONSINI
    CF: SNSSFN68T26L219R
CIG: Z3C2FF7C9E
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALA NORD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 10366.04
Somme liquidate: € 10366.04
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. DELLA PENNA MAURO
    CF: 01447180686
  • ING. DELLA PENNA MAURO
    CF: 01447180686
CIG: Z0A301D6E0
Oggetto: REDAZIONE VULNERABILITA' SISMICA ALA NORD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 6085.63
Somme liquidate: € 6085.63
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. DELLA PENNA MAURO
    CF: 01447180686
  • ING. DELLA PENNA MAURO
    CF: 01447180686
CIG: ZD4302BDCE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO NOVEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 1603.83
Somme liquidate: € 1603.83
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z52302BE10
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 675.56
Somme liquidate: € 675.56
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z0E30310B9
Oggetto: PROROGA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3507.38
Somme liquidate: € 3507.38
Tempi di completamento: dal 16-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: Z082FD3CCB
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z722FD3CEE
Oggetto: POLIZZA ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 10961.03
Somme liquidate: € 10961.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZD12FD40F7
Oggetto: POLIZZA RCT/O
Importo aggiudicato: € 28678.00
Somme liquidate: € 28678.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z3F2FD40D5
Oggetto: POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2590.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z6C303D79A
Oggetto: FORNITURA N. 24 LITRI SAPONE IGIENIZZANTE BATTERICIDA
Importo aggiudicato: € 142.08
Somme liquidate: € 142.08
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: Z3A304E86C
Oggetto: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2020/2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
CIG: 8604314887
Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS 2021
Importo aggiudicato: € 76012.76
Somme liquidate: € 76012.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z8D2FF7CE1
Oggetto: COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO MIGLIORAMENTO SISMICO ALA NORD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 11882.07
Somme liquidate: € 11882.07
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
CIG: Z4B2FF7CBD
Oggetto: PROVE DI LABORATORIO MIGLIORAMENTO SISMICO ALA NORD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 3940.73
Somme liquidate: € 3940.73
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
CIG: Z983072CB4
Oggetto: PROROGA SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE FEBBRAIO 2021
Importo aggiudicato: € 17272.00
Somme liquidate: € 17272.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: 8629428D40
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SAN CALLISTO, CANALE VIA A. MORO
Importo aggiudicato: € 87493.45
Somme liquidate: € 87493.46
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    ING. LORENZO PIETROMARTIRE
    CF: PTRLNZ82M28G878P
     
    ING. BELLAFRONTE TARABORRELLI
    CF: TRBBLF58A01G482N
     
    GEOM. SERENA OLIVIERI
    CF: LVRSRN96L49G438J
     
  • Raggruppamento:
    ING. LORENZO PIETROMARTIRE
    CF: PTRLNZ82M28G878P
     
    ING. BELLAFRONTE TARABORRELLI
    CF: TRBBLF58A01G482N
     
    GEOM. SERENA OLIVIERI
    CF: LVRSRN96L49G438J
     
CIG: 8629851A53
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VIA MAIELLA, FOSSO S. ANNA, FOSSO CANALONE
Importo aggiudicato: € 80544.07
Somme liquidate: € 70556.71
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ING. PAOLO PETRELLA
    CF: PTRPLA55H22H007M
  • ING. PAOLO PETRELLA
    CF: PTRPLA55H22H007M
CIG: ZD3308794C
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZI PAGOPA, APP IO E SPID
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: ZB53076D63
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE I TRIMESTRE 2021
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z5930716D2
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI COMUNALI E ALTRE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 1880.30
Somme liquidate: € 808.10
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
CIG: Z7F3071A33
Oggetto: FORNITURA N. 8 TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 457.58
Somme liquidate: € 477.58
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLANTE SRL
    CF: 08224591217
  • FINBUC SRL
    CF: 08573761007
  • ATLANTE SRL
    CF: 08224591217
  • FINBUC SRL
    CF: 08573761007
CIG: ZE23097952
Oggetto: ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOLOGNA N. 10 SETTEMBRE 2020 / FEBBRAIO 2021
Importo aggiudicato: € 137.04
Somme liquidate: € 137.04
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
CIG: ZB730A4183
Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RIFUGIO COMUNALE 2021
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUA LA ZAMPA
    CF: 91073530684
  • QUA LA ZAMPA
    CF: 91073530684
CIG: Z3A30A470A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE SANITARIO RIFUGIO COMUNALE RANDAGI 2021
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4823.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. FABIO LOFOCO
    CF: LFCFBA73H17A662W
  • DOTT. FABIO LOFOCO
    CF: LFCFBA73H17A662W
CIG: ZD330A4FEC
Oggetto: PREDISPOSIZIONE PEF E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2021
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: Z9E30AD4B5
Oggetto: SERVIZIO PICKUP MAIL 2021
Importo aggiudicato: € 386.00
Somme liquidate: € 386.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z3E3086B9C
Oggetto: INTEGRAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 9788.50
Somme liquidate: € 9788.50
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 11-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTOBELLI TOMMASO
    CF: LTBTMS84C29L113S
  • ALTOBELLI TOMMASO
    CF: LTBTMS84C29L113S
CIG: Z1030B2DE5
Oggetto: FORNITURA COPERTINE ALLEGATI ATTI DI MORTE E MATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZC930D761D
Oggetto: CONTRATTO GESTIONE SOFTWARE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 1428.00
Somme liquidate: € 1428.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: ZE330EF0B8
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISERVA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 10932.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. SABATINO CATANI
    CF: 01763580683
  • ARCH. SABATINO CATANI
    CF: 01763580683
CIG: ZCA30F638F
Oggetto: DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE REALIZZAZIONE SERRA ACQUAPONICA RISERVA
Importo aggiudicato: € 10713.60
Somme liquidate: € 10713.60
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 22-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DOMENICO CIFANI
    CF: CFNDNC68P12E096M
  • ARCH. DOMENICO CIFANI
    CF: CFNDNC68P12E096M
CIG: ZF530D7D12
Oggetto: PROROGA SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE MARZO 2021
Importo aggiudicato: € 17272.00
Somme liquidate: € 17272.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: Z3930E184C
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI NECROLOGICI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: Z0730C4FA6
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 86/2020 TAGLIO PIANTE IN CATTIVO STATO VEGETATIVO
Importo aggiudicato: € 2777.04
Somme liquidate: € 2777.04
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.
    CF: 01882200684
  • AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.
    CF: 01882200684
CIG: ZD83086FDC
Oggetto: FORNITURA OLI E ADDITIVI AUTOMEZZI COMUNALI 2021
Importo aggiudicato: € 9016.39
Somme liquidate: € 6942.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ENI DEL FATTORE
    CF: 01675640682
  • STAZIONE ENI DEL FATTORE
    CF: 01675640682
CIG: Z2830EC52E
Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1331.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZC730E8334
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI BANCA DATI PRA 2021
Importo aggiudicato: € 1208.28
Somme liquidate: € 1208.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI DIGITALE
    CF: 15483121008
  • ANCI DIGITALE
    CF: 15483121008
CIG: ZFA30F00B9
Oggetto: INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 278/2020 G.D.P. ISERNIA
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 23-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ANDREA GIAMBERARDINO
    CF: GMBNDR72P25G878W
  • AVV. ANDREA GIAMBERARDINO
    CF: GMBNDR72P25G878W
CIG: Z1F30F027C
Oggetto: INTERVENTO SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' IVA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 06-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z9030F4924
Oggetto: RIPARAZIONE CALDAIE EX GROTTINO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 07-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZD130FB4DD
Oggetto: INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', MISURA E CRE, COORDINATORE SICUREZZA PROGETTO COMPLESSO SPORTIVO LOC. GIARDINO
Importo aggiudicato: € 12068.76
Somme liquidate: € 12068.76
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 28-02-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. FABIO DI FELICE
    CF: DFLFBA83D18E243M
  • ARCH. FABIO DI FELICE
    CF: DFLFBA83D18E243M
CIG: Z1D30A8EA4
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA E RISANAMENTO ALA NORD E ALA SUD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC GLOBAL SERVICE SRLS
    CF: 02018980660
  • RC GLOBAL SERVICE SRLS
    CF: 02018980660
CIG: ZB830EDA58
Oggetto: SPEDIZIONE VERBALI CONTESTAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE PHOTORED 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7619.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
CIG: ZDD3123B49
Oggetto: ATTO DI PRECETTO SENTENZA TRIBUNALE PESCARA COMUNE DI POPOLI / F.LLI ANTONUCCI
Importo aggiudicato: € 540.72
Somme liquidate: € 540.72
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 25-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
CIG: ZAE310E52E
Oggetto: SOSTITUZIONE CIRCOLATORE DI ACQUA CALDA LOCALI SCUOLA INFANZIA, ASILO NIDO, LOCALI CUCINA E BAGNI ALA NORD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZBF3120CF6
Oggetto: MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA XX SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 24250.00
Somme liquidate: € 24250.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 02-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY IMPIANTI
    CF: DPLLND66T01H501L
  • ENERGY IMPIANTI
    CF: DPLLND66T01H501L
CIG: Z363129D6C
Oggetto: SERVIZI FUNEBRI INDIGENTI, RACCOLTA SALME SU PUBBLICA VIA, FORNITURA CORONE D'ALLORO E STAMPA MANIFESTI NECROLOGICI
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5121.81
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: Z59312D9D7
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE LABORATORIO IDROBIOLOGIA "CASALE CANAPINE"
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 5750.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 05-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISANTONIO EMIDIO
    CF: 01039930688
  • ALOISANTONIO EMIDIO
    CF: 01039930688
CIG: Z19312E215
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI RECUPERO CASCINALE CANAPINE
Importo aggiudicato: € 4588.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. VALERIO BIANCHINI
    CF: BNCVLR71L18C632X
  • ING. GIADA GIAMPAOLO
    CF: GMPGDI73D63G878M
  • ING. VALERIO BIANCHINI
    CF: BNCVLR71L18C632X
  • ING. GIADA GIAMPAOLO
    CF: GMPGDI73D63G878M
CIG: Z0431366AB
Oggetto: FORNITURA ARREDO URBANO VIA PAGIN E VIA BERLINGUER
Importo aggiudicato: € 3965.00
Somme liquidate: € 3965.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF-PI
    CF: 01927500684
  • EF-PI
    CF: 01927500684
CIG: Z013164827
Oggetto: INTERVENTO SOFTWARE PROCEDURA RENDICONTO DI GESTIONE 2020
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 20-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZCA3164867
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE, SERVIZIO CLOUD E CONSERVAZIONE 2021
Importo aggiudicato: € 20198.00
Somme liquidate: € 20198.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z4531648D5
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE HOT-LINE RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI 2021
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
CIG: Z733152258
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE CICLO-PEDONALE
Importo aggiudicato: € 10340.00
Somme liquidate: € 10340.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FENICE SRL
    CF: 01812570669
  • FENICE SRL
    CF: 01812570669
CIG: ZAD315FFE0
Oggetto: FORNITURA COMBUSTIBILE USO RISCALDAMENTO I SEMESTRE 2021
Importo aggiudicato: € 34836.06
Somme liquidate: € 42426.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: 87121326C2
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DON BOSCO AREA 2 (CAMPI CALCETTO, BASKET, TENNIS)
Importo aggiudicato: € 89301.28
Somme liquidate: € 89301.28
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • SALUTARI & GHIANI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01534860661
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: ZEB3169CCB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 2021
Importo aggiudicato: € 16803.27
Somme liquidate: € 12927.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZC73164798
Oggetto: SERVIZIO INSERIMENTO DATI PORTALE TESORO DEL MEF PER RILEVAZIONE PATRIMONIO P.A.
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 09-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFG SRL
    CF: 07959250585
  • AFG SRL
    CF: 07959250585
CIG: Z5A316BB53
Oggetto: ACQUISTO N. 350 VERBALI PER NOTIFICA VIOLAZIONI AL C.D.S. E PRONTUARIO AGGIORNATO
Importo aggiudicato: € 473.23
Somme liquidate: € 473.11
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: Z7C3177EC7
Oggetto: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2021
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
CIG: Z1230796C1
Oggetto: MONTAGGIO PENSILINA ARREDO URBANO FERMATA AUTOBUS
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
CIG: ZE63183C25
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI PULIZIA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 1687.12
Somme liquidate: € 1687.12
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE SANTIS ANGELO
    CF: DSNNGL65L25F646G
  • DE SANTIS ANGELO
    CF: DSNNGL65L25F646G
CIG: Z5B318527D
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO "FORMULA FULL" 01.05.2021 / 30.04.2022
Importo aggiudicato: € 1236.07
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: 8738666F4C
Oggetto: ESTENSIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 190233.83
Somme liquidate: € 190233.83
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-03-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
CIG: 8271754357
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI GENNAIO/MAGGIO 2021
Importo aggiudicato: € 40983.60
Somme liquidate: € 25938.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: Z6A31B05D7
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO II TRIMESTRE 2021
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: ZCD31A1FA4
Oggetto: POLIZZA CUMULATIVA RC AUTO 2021/2024
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22306.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 07-05-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z0631B50DB
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO BL348GJ
Importo aggiudicato: € 1480.05
Somme liquidate: € 1480.05
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: ZDA31B5121
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO IVECO TARGATO DX681RK
Importo aggiudicato: € 282.60
Somme liquidate: € 282.60
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: 8759993EE5
Oggetto: LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO COMPLESSO SPORTIVO LOCALITA' GIARDINO
Importo aggiudicato: € 129771.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: Z9E31CE2A3
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI E POLIZIA LOCALE MAGGIO 2021 / MAGGIO 2025
Importo aggiudicato: € 9176.00
Somme liquidate: € 8819.16
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 20-05-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z6631DC7AE
Oggetto: SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI PROTEZIONE INTERFACCIA IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSM IMPIANTI SRL
    CF: 02046210601
  • GSM IMPIANTI SRL
    CF: 02046210601
CIG: Z5431E1821
Oggetto: FORNITURA BADGES MARCATEMPO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
CIG: Z8431D91FF
Oggetto: ACQUISTO GEL DISINFETTANTE E SAPONE LIQUIDO ANTIBATTERICO
Importo aggiudicato: € 155.04
Somme liquidate: € 155.04
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: ZED30B2DA7
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2020
Importo aggiudicato: € 1187.00
Somme liquidate: € 1187.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 27-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: ZB331EBB00
Oggetto: SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE / SANTORO N. SENTENZA TRIBUNALE L'AQUILA N. 606/2014 R.G.
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 27-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
CIG: ZD131EBB3E
Oggetto: SPESE LEGALI RICORSO STRAORDINARIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 27-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
CIG: ZD20534902
Oggetto: SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE / CERICOLA SRL CORTE APPELLO L'AQUILA N. 498/2012 R.G.
Importo aggiudicato: € 3210.06
Somme liquidate: € 3210.06
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 27-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
CIG: Z7B31ED70C
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI GIUGNO / DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 33606.55
Somme liquidate: € 21667.59
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: Z9A31E5914
Oggetto: SISTEMAZIONE EDICOLA FUNERARIA "DI FELICE"
Importo aggiudicato: € 2715.00
Somme liquidate: € 2715.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CASA SNC
    CF: 01499880688
  • EDIL CASA SNC
    CF: 01499880688
CIG: ZE6320F6A2
Oggetto: RINNOVO GESTIONE SOFTWARE SO.SE.BI. BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 18-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
CIG: Z6B3213C6E
Oggetto: COMPENSO ATTO DI PRECETTO SENTENZA TRIBUNALE PESCARA N. 631/2020 COMUNE / F.LLI ANTONUCCI
Importo aggiudicato: € 1668.63
Somme liquidate: € 1668.63
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
CIG: Z3B3206584
Oggetto: DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E CRE MIGLIORAMENTO SISMICO E FINITURE PALAZZO VILLA
Importo aggiudicato: € 20525.20
Somme liquidate: € 17856.92
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 11-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DANTE PALLOTTA
    CF: PLLDNT90M21I804H
  • ARCH. DANTE PALLOTTA
    CF: PLLDNT90M21I804H
CIG: Z55321181B
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONE TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 17499.96
Somme liquidate: € 17499.96
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z7B32170C9
Oggetto: PULIZIA FIUMI E CANALI GIARDINO DA PONTE SOLVIGNO A VILLAGGIO FARCHIONE
Importo aggiudicato: € 15393.62
Somme liquidate: € 15393.62
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
CIG: 8791179668
Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA BIBLIOMEDIATECA
Importo aggiudicato: € 163412.60
Somme liquidate: € 159204.83
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • D'ANGELI RENATO
    CF: 00520620600
  • CO.EDIL SRL
    CF: 01687580603
  • SAPORI SRL
    CF: 04414451007
  • SAPORI SRL
    CF: 04414451007
CIG: Z97321A95B
Oggetto: FORNITURA ALLACCIO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA VIA BOLOGNA N. 10 GENNAIO / MAGGIO 2021
Importo aggiudicato: € 162.14
Somme liquidate: € 162.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
CIG: Z9C3221593
Oggetto: VISITE OCULISTICHE DIPENDENTI COMUNALI 2021
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. DANIELE CIRONE
    CF: CRNDNL77H12G878S
  • DOTT. DANIELE CIRONE
    CF: CRNDNL77H12G878S
CIG: Z8932235B6
Oggetto: RINNOVO SOFTWARE REDAZIONE COMPUTI METRICI ECC.
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: Z94321AE6E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CULTURALE RICREATIVO PENSIONATI
Importo aggiudicato: € 31493.06
Somme liquidate: € 15062.73
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.MO.TER SRL
    CF: 01998660664
  • SO.MO.TER SRL
    CF: 01998660664
CIG: ZD9322407D
Oggetto: GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE 2021
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
CIG: 88071588B1
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SPAZI ATTIVITA' SPORTIVA LOCALITA' GIARDINO
Importo aggiudicato: € 125423.13
Somme liquidate: € 124674.20
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 19-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.DI. SPORT SRL
    CF: 00256020686
  • MA.DI. SPORT SRL
    CF: 00256020686
CIG: ZBD3254A4C
Oggetto: PROROGA ADEMPIMENTI TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 2021
Importo aggiudicato: € 4586.39
Somme liquidate: € 2293.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
CIG: Z033249D9B
Oggetto: PROROGA SERVIZI MANUTENZIONE RISERVA NATURALE
Importo aggiudicato: € 3534.08
Somme liquidate: € 3534.08
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: 8810791EBB
Oggetto: RECUPERO E ADEGUAMENTO SISMICO CASCINALE CANAPINE
Importo aggiudicato: € 94351.90
Somme liquidate: € 74322.95
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRABELLA COSTRUZIONI S.A.S.
    CF: 00273760660
  • MIRABELLA COSTRUZIONI S.A.S.
    CF: 00273760660
CIG: ZD13247AED
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 14/2021 PAVIMENTAZIONE CORSO GRAMSCI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: ZBC32678FE
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 19/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSP
Importo aggiudicato: € 11363.64
Somme liquidate: € 11363.64
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
CIG: Z2F326754E
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 21/2021 SERVIZIO PULIZIA E RISANAMENTO MUSP CENTRO VACCINALE
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC GLOBAL SERVICE SRLS
    CF: 02018980660
  • RC GLOBAL SERVICE SRLS
    CF: 02018980660
CIG: Z3B32738B6
Oggetto: SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2021
Importo aggiudicato: € 4018.50
Somme liquidate: € 3980.55
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 08-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: ZD23276A3C
Oggetto: INTERVENTI INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA E SISTEMA ANTI INTRUSIONE SERRA RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 12682.93
Somme liquidate: € 12682.93
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 24-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTOBELLI TOMMASO
    CF: LTBTMS84C29L113S
  • ALTOBELLI TOMMASO
    CF: LTBTMS84C29L113S
CIG: Z9C327EDC5
Oggetto: ACQUISTO N. 3 TARGHE ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI
Importo aggiudicato: € 537.65
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V&G SAS
    CF: 02114920685
  • V&G SAS
    CF: 02114920685
CIG: ZAA327F868
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2022
Importo aggiudicato: € 321.28
Somme liquidate: € 321.28
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 15-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZF132922FA
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI MUSP, MUNICIPIO, EX GROTTINO, VIA LOMBARDIA E SCUOLA
Importo aggiudicato: € 2910.00
Somme liquidate: € 2370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
CIG: ZFC322A1CD
Oggetto: COMPENSO ATTIVITA' CUSTODE GIUDIZIARIO PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 320/2017 COMUNE DI POPOLI / F.LLI ANTONUCCI
Importo aggiudicato: € 301.38
Somme liquidate: € 301.38
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ROSANNA PUCARELLI
    CF: PCRRNN75R46L113B
  • AVV. ROSANNA PUCARELLI
    CF: PCRRNN75R46L113B
CIG: ZD832A115B
Oggetto: SERVIZIO RIORDINO N. 2 POSIZIONI ASSICURATIVE INPS
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z42329B00F
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO APP COMUNE NEWS
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
CIG: Z6332A6D5C
Oggetto: ALLESTIMENTO HUB VACCINALE PRESSO IL MUSP
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
CIG: ZBF329233A
Oggetto: RIDETERMINAZIONE COSTO PASTO REFEZIONE SCOLASTICA RISCHIO COVID OTTOBRE 2020 / GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 11069.42
Somme liquidate: € 11069.37
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
CIG: Z0932A8911
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 475.33
Somme liquidate: € 475.33
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 06-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 02044501001
  • ERREBIAN SPA
    CF: 02044501001
CIG: ZC732AB17E
Oggetto: FORNITURA ARREDI E SEDUTE SALA POLIVALENTE ESPOSITIVA GRAN GUIZZA
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLOFFICE
    CF: 01464470697
  • STYLOFFICE
    CF: 01464470697
CIG: ZEC32AB1A9
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO, VIDEO, ELETTRICO E RETE DATI SALA POLIVALENTE ESPOSITIVA GRAN GUIZZA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.G. SRL
    CF: 01989610686
  • I.E.G. SRL
    CF: 01989610686
CIG: ZC032AB191
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI SALA POLIVALENTE ESPOSITIVA GRAN GUIZZA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERE DECO' DI AMOROSI ALFREDO
    CF: MRSLRD56A09I804Q
  • CAVALIERE DECO' DI AMOROSI ALFREDO
    CF: MRSLRD56A09I804Q
CIG: 88440103EE
Oggetto: COPROGETTAZIONE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 2021/2023
Importo aggiudicato: € 584423.21
Somme liquidate: € 422341.92
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-07-2024
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
  • PROGES COOP. SOCIALE
    CF: 01534890346
  • COOPERATIVA SOCIALE GIALLA
    CF: 10960841004
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
CIG: ZD932B63E3
Oggetto: FORNITURA CARTELLA ELETTORALE E ALLESTIMENTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 572.78
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z1C32B7885
Oggetto: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO SQUADRA MANUTENTIVA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
CIG: Z1C32C03BF
Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO 10.08.2021 "ROSSINI A TAVOLA"
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTEUCCI PIANOFORTI
    CF: 01359870662
  • MATTEUCCI PIANOFORTI
    CF: 01359870662
CIG: ZFA32AEE4D
Oggetto: EVENTO MUSICALE DEL 12.08.2021
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART BAND SERVIZI ARTISTICI CULTURALI
    CF: CHLMCL59C11B294S
  • SMART BAND SERVIZI ARTISTICI CULTURALI
    CF: CHLMCL59C11B294S
CIG: ZB632AEAAE
Oggetto: SERVICE CONCERTO "SOLEIMA" 16.08.2021
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2021 al 16-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
CIG: ZCD32AEA04
Oggetto: NOLEGGIO SERVICE SPETTACOLI 09-10-20.08.2021
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
CIG: ZCA32C0A72
Oggetto: SOGGIORNO ARTISTI E OSPITI SPETTACOLI 10.07.2021 E 20.08.2021
Importo aggiudicato: € 665.45
Somme liquidate: € 665.45
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
CIG: ZA332C1486
Oggetto: ALLESTIMENTO PALCO MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
CIG: 8867599E2D
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ALA EST E SUD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 123276.96
Somme liquidate: € 123276.96
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 13-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CIERI SNC
    CF: 01160960686
  • F.LLI CIERI SNC
    CF: 01160960686
CIG: ZD332B2A62
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SISTEMAZIONE VERDE ESTERNO SALA POLIVALENTE ESPOSITIVA GRAN GUIZZA
Importo aggiudicato: € 5512.71
Somme liquidate: € 5512.71
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI CINTIO MARCO
    CF: DCNMRC67R19Z110A
  • DI CINTIO MARCO
    CF: DCNMRC67R19Z110A
CIG: ZF72D3D69D
Oggetto: COLLAUDO TECNICO IMPIANTI TERMICI, IDRICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO E COLLAUDO AMMINISTRATIVO ALA EST SCUOLE
Importo aggiudicato: € 10572.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
CIG: Z3C32C8EC6
Oggetto: FORNITURA N. 2 ELTTROPOMPE FONTANA PIAZZA XX SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
CIG: ZB832CEC01
Oggetto: SERVIZIO CONNETTIVITA' E MANUTENZIONE WIFI FREE CENTRO URBANO 2021
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICSO SRL
    CF: 01220170680
  • MICSO SRL
    CF: 01220170680
CIG: Z8332D07E1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
CIG: ZE132D6EAC
Oggetto: INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR PESCARA COMUNE / GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS
Importo aggiudicato: € 2403.85
Somme liquidate: € 2403.85
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 07-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. FRANCESCO CANTELMI
    CF: CNTFNC74A30G878G
  • AVV. FRANCESCO CANTELMI
    CF: CNTFNC74A30G878G
CIG: Z9932D8F3B
Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ELEZIONI COMUNALI 2021
Importo aggiudicato: € 1515.70
Somme liquidate: € 1515.70
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEONET ITALIA SRL
    CF: 02442790446
  • SEONET ITALIA SRL
    CF: 02442790446
CIG: ZA732DAB84
Oggetto: REALIZZAZIONE SPETTACOLO "AMORES" PRESSO LA RISERVA NATURALE GUIDATA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
CIG: Z7132CFC2A
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 2/2021 RIPARAZIONE COPERTURA ASILO NIDO PICCOLI FOLLETTI
Importo aggiudicato: € 8140.00
Somme liquidate: € 8140.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
CIG: Z7732DA571
Oggetto: RINNOVO CANONE PIATTAFORMA TELEMATICA GARE 2021
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z7432E9DAC
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SOSTITUTIVO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 8236.36
Somme liquidate: € 8236.36
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZD632D62E2
Oggetto: DISTASAMENTO FOGNA COMPLESSO SCOLASTICO, PIAZZA DA VINCI, VIA GALILEI, VIA D'ASCANIO
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 06-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z3C32EA426
Oggetto: ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO SALA POLIVALENTE GRAN GUIZZA CORTILE COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAPPE SNC
    CF: 02004150690
  • LAPPE SNC
    CF: 02004150690
CIG: Z4D32CA501
Oggetto: SERVIZIO VULNERABILITA' SISMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', MISURA E CRE SEDE MUNICIPALE VIA DECONDRE
Importo aggiudicato: € 18570.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIULIA CIACCHERA
    CF: CCCGLI87H52G482H
  • ING. GIULIA CIACCHERA
    CF: CCCGLI87H52G482H
CIG: ZE932EF613
Oggetto: FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI LUGLIO / DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19823.31
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: ZAF32E5B37
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE NON DI LINEA FINO AL 30.06.2022
Importo aggiudicato: € 14067.49
Somme liquidate: € 14067.45
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZD132EFB5F
Oggetto: ACQUISTO CARRELLO PORTA FERETRO
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESMA SRL
    CF: 02049270685
  • DESMA SRL
    CF: 02049270685
CIG: Z0332F7455
Oggetto: ALLACCIO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA VIA BOLOGNA GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 32.40
Somme liquidate: € 32.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
CIG: Z9432FC68E
Oggetto: CENTRO ESTIVO CAMPUS SCUOLA ACQUARIUS
Importo aggiudicato: € 5143.20
Somme liquidate: € 5143.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD ACQUARIUS
    CF: 01315650687
  • ASD ACQUARIUS
    CF: 01315650687
CIG: Z0432FC6F6
Oggetto: CENTRO ESTIVO TANALIBERATUTTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
CIG: Z87330C9D1
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 27-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: ZCD330B963
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE III TRIMESTRE 2021
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: ZC6330CA21
Oggetto: PROROGA SERVIZI MANUTENZIONE RISERVA NATURALE GUIDATA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 8835.20
Somme liquidate: € 8835.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z49330CBBC
Oggetto: SERVIZIO REDAZIONE PROGETTO SELVICULTURALE CIRCOLAZIONE IN SICUREZZA SENTIERO CANAPINE RISERVA NATURALE
Importo aggiudicato: € 1960.78
Somme liquidate: € 1923.08
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 31-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. MARIO COLONICO
    CF: CLNMRA93D08I804M
  • DOTT. MARIO COLONICO
    CF: CLNMRA93D08I804M
CIG: ZB732EB698
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITA' E MANUTENZIONE CENTRALE IDROELETTRICA I SALTO E III SALTO SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 9024.99
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSM IMPIANTI SRL
    CF: 02046210601
  • GSM IMPIANTI SRL
    CF: 02046210601
CIG: Z6433140D3
Oggetto: FORNITURA N. 5 TARGHE RICORDO
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 122.95
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 27-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D ARTI GRAFICHE SNC
    CF: 01956380685
  • D&D ARTI GRAFICHE SNC
    CF: 01956380685
CIG: ZBE330F513
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DON BOSCO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY IMPIANTI
    CF: DPLLND66T01H501L
  • ENERGY IMPIANTI
    CF: DPLLND66T01H501L
CIG: Z52332010C
Oggetto: FORNITURA PANNELLI DIBOND, STAMPA FOTOGRAFICA E RIPRODUZIONE OPERE
Importo aggiudicato: € 738.52
Somme liquidate: € 738.52
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 26-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTOGRAFO LUCA TARICANI
    CF: TRCLCU73C01G878S
  • FOTOGRAFO LUCA TARICANI
    CF: TRCLCU73C01G878S
CIG: Z87331FCB4
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE GUIDATA "SORGENTI DEL PESCARA" GIUGNO 2021 / MAGGIO 2022
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: ZB43325454
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI COMUNALI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 1880.30
Somme liquidate: € 1072.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
CIG: Z57331CF69
Oggetto: SERVIZI TECNICI LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO BIBLIOMEDIATECA
Importo aggiudicato: € 38040.80
Somme liquidate: € 38948.80
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO PALLOTTA
    CF: 00948970686
  • ING. ANTONIO PALLOTTA
    CF: 00948970686
CIG: Z413221494
Oggetto: PULIZIA RISANAMENTO POST EDILE COMPLESSO SCOLASTICO G. PAOLINI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 22-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC GLOBAL SERVICE SRLS
    CF: 02018980660
  • RC GLOBAL SERVICE SRLS
    CF: 02018980660
CIG: ZF5332195F
Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA ATTRAVERSAMENTO STRADA FOSSO MALEPASSO 03.10.2021 / 02.10.2022
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2021 al 02-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z353321996
Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA ATTRAVERSAMENTI ANAS IMPIANTO SEMAFORICO 11.10.2021 / 10.10.2022
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z07330F5C1
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 22/2021 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID-19
Importo aggiudicato: € 1694.00
Somme liquidate: € 1694.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
CIG: ZDD3326B25
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SPAZIO ESPOSITIVO SALA POLIVALENTE GRAN GUIZZA CORTILE COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC GLOBAL SERVICE SRLS
    CF: 02018980660
  • RC GLOBAL SERVICE SRLS
    CF: 02018980660
CIG: Z32330F499
Oggetto: SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE SERBATOIO ACQUA CALDA SANITARIA LOCALI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZEB3337B91
Oggetto: SISTEMAZIONE N. 2 POSIZIONI ASSICURATIVE INPS
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 20-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z1E3340C54
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO LOGISTICO E OPERATIVO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 03-04.10.2021
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 02-10-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: Z9C335E685
Oggetto: FORNITURA ETICHETTE ADESIVE STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 02044501001
  • ERREBIAN SPA
    CF: 02044501001
CIG: Z44336522F
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 8422.37
Somme liquidate: € 8422.37
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
CIG: Z7B337117E
Oggetto: RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S 2021/2022
Importo aggiudicato: € 5915.39
Somme liquidate: € 5905.41
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
CIG: ZE63380BEB
Oggetto: REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE "DON BOSCO"
Importo aggiudicato: € 10698.72
Somme liquidate: € 10698.72
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: Z8632D542F
Oggetto: NUOVA ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA RISERVA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 1777.34
Somme liquidate: € 138.49
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 89464582B2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ALA NORD / EST ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO PER CONFORMITA' AULE
Importo aggiudicato: € 170000.61
Somme liquidate: € 170000.61
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CIR SRL
    CF: 02105390682
  • COGET SRL
    CF: 01468850670
  • EDILIA & CO SRL
    CF: 01827240688
  • MAIA SCAVI SNC
    CF: 00219640661
  • MAR APPALTI SRL
    CF: 01591590672
  • EDILIA & CO SRL
    CF: 01827240688
CIG: Z6633996DD
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 174461909
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 22-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z10339C83D
Oggetto: ACQUISTO N. 1 FASCIA TRICOLORE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z5733702E3
Oggetto: CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO IDRAULICI ED ELETTRICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9203.82
Somme liquidate: € 9203.82
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZE133637DE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 29-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: Z7B339FF8D
Oggetto: FORNITURA LIQUIDO DISINFETTANTE PMC DISPOSITIVI DESI-AIR
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU SRL
    CF: 09035071217
  • BLEU SRL
    CF: 09035071217
CIG: Z383399154
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TIBURTINA SALVAGUARDIA 2017/2018
Importo aggiudicato: € 3660.15
Somme liquidate: € 3660.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
CIG: Z7433F3EDE
Oggetto: FORNITURA N. 10 SEDILI SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1033.00
Somme liquidate: € 1033.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESSITORE SPA
    CF: 01703920692
  • TESSITORE SPA
    CF: 01703920692
CIG: Z4933F4CC5
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO BM682B
Importo aggiudicato: € 2602.28
Somme liquidate: € 2531.46
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: ZC833E8E79
Oggetto: FORNITURA N. 1000 SCREEN TEST TAMPONE RAPIDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
CIG: Z6333F0848
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E GEL IGIENIZZANTE
Importo aggiudicato: € 466.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
CIG: ZCB33F310F
Oggetto: FORNITURA N. 300 TAMPONE RAPIDO SCREENING SCUOLE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
CIG: ZBF340077D
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ALLOGGI ERP
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLESOFTWARE
    CF: 02138470683
  • ELLESOFTWARE
    CF: 02138470683
CIG: ZB633F915E
Oggetto: ALLACCIO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA NATALE 2021
Importo aggiudicato: € 100.64
Somme liquidate: € 100.64
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 06-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: Z71341AAB2
Oggetto: FORNITURA LIBRI BIBLIOMEDIATECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 690.37
Somme liquidate: € 690.37
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
CIG: Z6B341AB0A
Oggetto: FORNITURA LIBRI BIBLIOMEDIATECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2301.22
Somme liquidate: € 2301.22
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
CIG: Z17341ABEE
Oggetto: FORNITURA LIBRI BIBLIOMEDIATECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 184.09
Somme liquidate: € 184.09
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL LIBRAIO DI NOTTE
    CF: 02629510690
  • IL LIBRAIO DI NOTTE
    CF: 02629510690
CIG: Z8C341AC17
Oggetto: FORNITURA LIBRI BIBLIOMEDIATECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 506.27
Somme liquidate: € 506.27
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUSILIBRI DI VIESSE SAS
    CF: 01550050668
  • SUSILIBRI DI VIESSE SAS
    CF: 01550050668
CIG: Z5D341AC2B
Oggetto: FORNITURA LIBRI BIBLIOMEDIATECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 920.49
Somme liquidate: € 920.49
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA IL BOSCO DELLE STORIE
    CF: 01371060664
  • LIBRERIA IL BOSCO DELLE STORIE
    CF: 01371060664
CIG: Z58343A9A5
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SOSTITUTIVO DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 1609.09
Somme liquidate: € 1609.09
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z5A3447138
Oggetto: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE IN FASE DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRANA SANTA MARIA
Importo aggiudicato: € 11941.20
Somme liquidate: € 11941.20
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 24-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONELLA PALLOTTA
    CF: PLLNNL84T44G878H
  • ING. ANTONELLA PALLOTTA
    CF: PLLNNL84T44G878H
CIG: Z52344F94F
Oggetto: ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 816.50
Somme liquidate: € 816.50
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 04-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIA RECCHIA SAS
    CF: 01502780677
  • SARTORIA RECCHIA SAS
    CF: 01502780677
CIG: Z55345C31D
Oggetto: FORNITURA ESTINTORI SEDE VIA BOLOGNA E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 1853.00
Somme liquidate: € 1789.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
CIG: Z57342B056
Oggetto: FORNITURA N. 1 TARGA SALA POLIVALENTE MUSEO ACQUA GRAN GUIZZA
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V&G SAS
    CF: 02114920685
  • V&G SAS
    CF: 02114920685
CIG: Z763478D10
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO LOGISTICO E OPERATIVO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: Z9A31AF753
Oggetto: ATTIVITA' INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE SUPPORTO EMERGENZA ABITATIVA CONTINUATIVA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERE GIUSEPPE
    CF: CVLGPP57C09G878V
  • CAVALIERE GIUSEPPE
    CF: CVLGPP57C09G878V
CIG: Z80347A168
Oggetto: ACQUISTO N. 1 PC E N. 1 MONITOR UFFICIO SEGRETARIO
Importo aggiudicato: € 719.80
Somme liquidate: € 719.80
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 04-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA DATA SRL
    CF: 03242680829
  • LINEA DATA SRL
    CF: 03242680829
CIG: ZAF348101F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO SCUOLA MATERNA VIA TIBURTINA
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: Z4334825FF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO SCUOLA MATERNA VIA TIBURTINA
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 324.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: ZD534836CC
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "RACCOLTA MEMORIE STORICHE"
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONDO' RICCARDO
    CF: CNDRCR68M04A345I
  • CONDO' RICCARDO
    CF: CNDRCR68M04A345I
CIG: Z31349EEF2
Oggetto: MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA MEDIATICA RISERVA NATURALE GUIDATA "SORGENTI DEL PESCARA" GIUGNO 2021 / MAGGIO 2022
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
CIG: ZC4349F054
Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RISERVA
Importo aggiudicato: € 21204.48
Somme liquidate: € 21204.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z1E34A5E80
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE IDRAULICA ALLOGGIO ERP VIA BUOZZI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA DI BIANCHI ANGELO
    CF: 00261340681
  • TERMOIDRAULICA DI BIANCHI ANGELO
    CF: 00261340681
CIG: Z8134A5FB1
Oggetto: INTERVENTO RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNA PER RADICAZIONE PIANTA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
CIG: Z2A34A60C1
Oggetto: INTERVENTO SFALCIO ERBA IMPIANTI SPORTIVI E MAP
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 07-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: Z2434ACFE4
Oggetto: REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA MAIELLA, S. ANNA, CANALONE
Importo aggiudicato: € 8517.17
Somme liquidate: € 8517.17
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 04-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. ROMOLO DI FRANCESCO
    CF: DFRRML65B05L103N
  • GEOL. ROMOLO DI FRANCESCO
    CF: DFRRML65B05L103N
CIG: Z5134ADC05
Oggetto: REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SAN CALLISTO E CANALE VIA A. MORO
Importo aggiudicato: € 7300.24
Somme liquidate: € 7300.24
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 23-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. MARTIN POMPOSO
    CF: PMPMTN90B19G438H
  • GEOL. MARTIN POMPOSO
    CF: PMPMTN90B19G438H
CIG: Z5D34ADB55
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA LAVORI BIBLIOMEDIATECA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 23-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIMES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01720260668
  • LIMES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01720260668
CIG: ZA434A5293
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 3201.00
Somme liquidate: € 3201.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z4034A540E
Oggetto: POLIZZA ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 17131.12
Somme liquidate: € 17131.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZA834A53A7
Oggetto: POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE
Importo aggiudicato: € 25826.00
Somme liquidate: € 25826.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z5D34A530C
Oggetto: RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZAF34B0606
Oggetto: SERVIZIO INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PIATTAFORMA SIOPE+
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA
    CF: 00092420660
  • BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA
    CF: 00092420660
CIG: ZD634B01D4
Oggetto: SERVIZIO AGGIUNTIVO RACCOLTA INTEGRATIVA GIORNALIERA RIFIUTI INDIFFERENZIATI STRUTTURE SANITARIE
Importo aggiudicato: € 16363.64
Somme liquidate: € 16363.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
CIG: Z3B31AF831
Oggetto: CONTROVERSIA COMUNE DI POPOLI / BANCA SISTEMA SPA
Importo aggiudicato: € 7153.63
Somme liquidate: € 7153.63
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PIETRO BERNARDINI
    CF: BRNPTR77M13G878C
  • AVV. PIETRO BERNARDINI
    CF: BRNPTR77M13G878C
CIG: Z5634B02A0
Oggetto: RIPRISTINO TRATTO RETE FOGNANTE INTERNA IMMOBILI COMUNALI VIA D'ASCANIO
Importo aggiudicato: € 5614.94
Somme liquidate: € 5614.94
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 21-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: ZA934B0272
Oggetto: SPOSTAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA TRASMISSIONE E GESTIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 5215.62
Somme liquidate: € 5215.62
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTOBELLI TOMMASO
    CF: LTBTMS84C29L113S
  • ALTOBELLI TOMMASO
    CF: LTBTMS84C29L113S
CIG: 9049694BBA
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRANA ZONA SANTA MARIA
Importo aggiudicato: € 91432.61
Somme liquidate: € 91115.30
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSCAVI SRL
    CF: 01773180672
  • TECNOSCAVI SRL
    CF: 01773180672
CIG: Z6B34833B8
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER UFFICIO TECNICO AREA SISMA 2009
Importo aggiudicato: € 939.24
Somme liquidate: € 939.24
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 15-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEMA SRLS
    CF: 04179650249
  • ZEMA SRLS
    CF: 04179650249
CIG: Z4A3489C8F
Oggetto: SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE 2021
Importo aggiudicato: € 1896.42
Somme liquidate: € 1888.19
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 30-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: ZCB34B02C9
Oggetto: SERVIZIO ACCATASTAMENTO E INTRODUZIONE IN MAPPA IMPIANTO ACQUAPONICA RISERVA
Importo aggiudicato: € 1477.81
Somme liquidate: € 1477.81
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 22-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DOMENICO CIFANI
    CF: CFNDNC68P12E096M
  • ARCH. DOMENICO CIFANI
    CF: CFNDNC68P12E096M
CIG: 90120345B8
Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO SCUOLABUS DICEMBRE 2021 / GIUGNO 2022
Importo aggiudicato: € 62247.16
Somme liquidate: € 59121.02
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z0C34B024A
Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO COPERTURA ALA NORD/EST COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 6480.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIA & CO SRL
    CF: 01827240688
  • EDILIA & CO SRL
    CF: 01827240688
CIG: ZCC343D899
Oggetto: SERVIZIO DI VALUTAZIONE FITOSANITARIA ESEMPLARI ARBOREI SENTIERI E STRADE RISERVA NATURALE
Importo aggiudicato: € 1470.59
Somme liquidate: € 1442.31
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. MARIO COLONICO
    CF: CLNMRA93D08I804M
  • DOTT. MARIO COLONICO
    CF: CLNMRA93D08I804M