Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZAA2B6B9E8
Oggetto: PROROGA SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE 30.06.2020
Importo aggiudicato: € 30630.90
Somme liquidate: € 29799.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZEC2B6C5D0
Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO SENTENZA 1118/2019 GDP PESCARA
Importo aggiudicato: € 591.50
Somme liquidate: € 591.50
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
CIG: Z8D2B81BE2
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2020
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
CIG: Z242B75014
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 905.43
Somme liquidate: € 905.43
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z5A2B848F7
Oggetto: ACQUISTO N. 6 TONER HP CE255XC PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 656.88
Somme liquidate: € 656.88
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINBUC SRL
    CF: 08573761007
  • FINBUC SRL
    CF: 08573761007
CIG: Z5B2B84841
Oggetto: ACQUISTO N. 2 MONITOR PER GLI UFFICI FINANZIARI
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAT UFFICIO SAS
    CF: DLSGNN46L18I804O
  • SAT UFFICIO SAS
    CF: DLSGNN46L18I804O
CIG: ZF12B81194
Oggetto: DISTASAMENTO FOGNA VIA A.MORO, P.ZZA DA VINCI, VIA DECONDRE E VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1425.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z252B8E257
Oggetto: INCARICO MEDICO COMPETENTE 2020/2022
Importo aggiudicato: € 6006.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. GIOVANNI DI NICOLANTONIO
    CF: DNCGNN56M24L263L
  • DOTT. GIOVANNI DI NICOLANTONIO
    CF: DNCGNN56M24L263L
CIG: Z342B8E276
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO DIPENDENTI SALDO DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z702B98D8C
Oggetto: MANUTENZIONE AREE VERDI ED EDIFICI COMUNALI I SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 16611.98
Somme liquidate: € 16611.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZC82B9B6EA
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE TARGATO DX681RK
Importo aggiudicato: € 571.95
Somme liquidate: € 571.95
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: ZF32BA2F56
Oggetto: SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO TECNICO I SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 4909.18
Somme liquidate: € 4909.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZBE2BA2EC7
Oggetto: SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO AFFARI GENERALI I SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 4431.69
Somme liquidate: € 4291.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z4B2BA2F28
Oggetto: SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO TECNICO I SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 1986.10
Somme liquidate: € 2307.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZAC2BA7B4E
Oggetto: NOLEGGIO SERVICE IMPIANTO AMPLIFICAZIONE GIORNATA BIRDWATCHING RISERVA
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 26-01-2020 al 26-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FG SERVICE
    CF: 01871950661
  • FG SERVICE
    CF: 01871950661
CIG: ZE92BB1117
Oggetto: GESTIONE CIMITERO, ATTIVITA' ANNESSE E LAMPADE VOTIVE GEN/AGO 2020
Importo aggiudicato: € 17202.56
Somme liquidate: € 17277.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z1B2B89BFE
Oggetto: NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
CIG: ZCD2BCB11B
Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO/APRILE 2020
Importo aggiudicato: € 33783.45
Somme liquidate: € 16891.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZDF2BCE119
Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS SOSTITUTIVO GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 6750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: 8189829CAE
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO ASFALTO ALCUNE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 44055.02
Somme liquidate: € 44055.02
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMPRESA EDILE PALUMBO SAS
    CF: 01412620682
  • IMPRESA EDILE PALUMBO SAS
    CF: 01412620682
CIG: Z7E2BCF6FF
Oggetto: LAVORI COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 1502.40
Somme liquidate: € 1502.40
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE PALUMBO SAS
    CF: 01412620682
  • IMPRESA EDILE PALUMBO SAS
    CF: 01412620682
CIG: Z382BDF7A4
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO BREMACH TARGA BP474R
Importo aggiudicato: € 2312.76
Somme liquidate: € 2312.76
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z032BE2334
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2019
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 407.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: Z3E2BF6BE0
Oggetto: SERVIZIO PICKUP MAIL 2020/2021
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 384.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z492BFC61A
Oggetto: ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM DEL 29.03.2020
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z3A2C4A137
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LSU 2018/2019
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z692C1E806
Oggetto: CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI QUALE TERZO RESPONSABILE I SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: Z3A2C20B66
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI, OLI E ADDITIVI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2020
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6830.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ENI DEL FATTORE
    CF: 01675640682
  • STAZIONE ENI DEL FATTORE
    CF: 01675640682
CIG: Z3E2C0FFD4
Oggetto: MANIFESTAZIONI GIORNATA DELLA MEMORIA 2020
Importo aggiudicato: € 501.32
Somme liquidate: € 525.46
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLACK SERVICE SAS
    CF: 00999350671
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
  • V&G SAS
    CF: 02114920685
  • BLACK SERVICE SAS
    CF: 00999350671
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
  • V&G SAS
    CF: 02114920685
CIG: ZBE2C1B566
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI NECROLOGICI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: Z2F2C34DF3
Oggetto: SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2020
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUA LA ZAMPA
    CF: 91073530684
  • QUA LA ZAMPA
    CF: 91073530684
CIG: ZF92C34E78
Oggetto: RESPONSABILE SANITARIO RIFUGIO COMUNALE CANI RANDAGI 2020
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4823.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. FABIO LOFOCO
    CF: LFCFBA73H17A662W
  • DOTT. FABIO LOFOCO
    CF: LFCFBA73H17A662W
CIG: Z4A2B9778A
Oggetto: CONCERTO LUPI DELLA MAJELLA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE CUNTATERRA
    CF: 93058560684
  • ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE CUNTATERRA
    CF: 93058560684
CIG: Z8C2C51C4E
Oggetto: FORNITURA DISINFETTANTE, BATTERICIDA E GERMICIDA PER EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI
Importo aggiudicato: € 259.50
Somme liquidate: € 259.50
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: ZB72C15759
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 585.88
Somme liquidate: € 585.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z172977EC3
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA CENTRALE IDROELETTRICA III SALTO SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGONBLUENERGY
    CF: 01557450432
  • ERGONBLUENERGY
    CF: 01557450432
CIG: Z9B2C472CE
Oggetto: QUOTA CONDOMINIALE TAGLIO ALBERO CONDOMINIO VIA VERDI N. 7
Importo aggiudicato: € 48.91
Somme liquidate: € 48.91
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
CIG: Z802C47B37
Oggetto: COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI I SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 31967.21
Somme liquidate: € 37236.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: ZA42C6645E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO FEBBRAIO 2020
Importo aggiudicato: € 865.87
Somme liquidate: € 865.87
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZFA2C7F9EE
Oggetto: ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM 2020
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
CIG: Z622C872BD
Oggetto: ACQUISTO LIQUIDO DISINFETTANTE, ANTIBATTERICO ATOSSICO PER SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 585.60
Somme liquidate: € 585.60
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2R SRL
    CF: 01869340677
  • 2R SRL
    CF: 01869340677
CIG: Z912C94962
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO BUONI PASTO DIPENDENTI II TRIMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 1037.50
Somme liquidate: € 1037.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z0D2C97A20
Oggetto: GESTIONE ATTIVITA' CIMITERIALI FEBBRAIO E MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z862C98721
Oggetto: FORNITURA IRRIGATORI E CENTRALINE A BATTERIA PER I CAMPI DI CALCIO IN ERBA
Importo aggiudicato: € 744.26
Somme liquidate: € 744.26
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI CINTIO MARCO
    CF: DCNMRC67R19Z110A
  • DI CINTIO MARCO
    CF: DCNMRC67R19Z110A
CIG: Z532C7E27D
Oggetto: SOSTITUZIONE DI UNA PORTA ZANZARIERA CON ANTA IN ALLUMINIO PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIENNE PLASTIK
    CF: 02084220686
  • DIENNE PLASTIK
    CF: 02084220686
CIG: Z592C94418
Oggetto: SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA DITTA ITALTRAFF SRL PER SPEDIZIONE VERBALI INFRAZIONE C.d.S. PHOTORED
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11221.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
CIG: ZD92C7A394
Oggetto: PERIZIA DI VARIANTE RIFACIMENTO CENTRALE I SALTO SAN CALLISTO E CONCESSIONE SFRUTTAMENTO ACQUE REGIONE ABRUZZO
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 3840.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. AGOSTINO TERENZINI
    CF: 00260310693
  • ING. AGOSTINO TERENZINI
    CF: 00260310693
CIG: ZCC2C9C428
Oggetto: RIPARAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z562C9C99C
Oggetto: SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI A SERVIZIO DI IMMOBILI E IMPIANTI IDRICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4280.00
Somme liquidate: € 4280.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z362CAA765
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRICHE ED EDILI SPOSTAMENTO CONTATORE IDRICO ALLOGGIO ERP VIA COSTANTINI
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CASA SNC
    CF: 01499880688
  • EDIL CASA SNC
    CF: 01499880688
CIG: Z6C2CA5AC4
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE 2020
Importo aggiudicato: € 666.46
Somme liquidate: € 662.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI DIGITALE
    CF: 15483121008
  • ANCI DIGITALE
    CF: 15483121008
CIG: ZE62CA5C46
Oggetto: ABBONAMENTO CONSULTAZIONE ARCHIVIO ACI/PRA
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 546.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00493410583
  • ACI
    CF: 00493410583
CIG: ZD32CB5904
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 1010.97
Somme liquidate: € 1010.97
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z282CB95CC
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE DIPENDENTI 2020
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
CIG: ZB32CB9601
Oggetto: FORNITURA NUOVO ALIMENTATORE RILEVATORE PRESENZE AUTOMATIZZATO DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
CIG: Z7B2CB9E71
Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE 2020
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1958.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z202CC4711
Oggetto: SPETTACOLO "TIPI" PROGETTO NATURA-CULTURA RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIUFOLI ROBERTO
    CF: CFLRRT60C01H501U
  • CIUFOLI ROBERTO
    CF: CFLRRT60C01H501U
CIG: ZD32CC6996
Oggetto: PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. M10898964
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZF22CB8E79
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE INFRAZIONI C.d.S.
Importo aggiudicato: € 1428.00
Somme liquidate: € 1428.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: Z722CBCF00
Oggetto: PROROGA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI AL 30.06.2020
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1113.60
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: ZAE2CC308D
Oggetto: ACQUISTO CORONE D'ALLORO MANIFESTAZIONI CIVILI 2020
Importo aggiudicato: € 295.08
Somme liquidate: € 327.27
Tempi di completamento: dal 25-04-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: Z9A2CCC41D
Oggetto: ABBONAMENTO 2020 SERVIZIO FORMULA FULL
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: ZB72C22C1C
Oggetto: SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE APRILE 2020
Importo aggiudicato: € 26659.96
Somme liquidate: € 26659.96
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
CIG: Z3D2CD18DC
Oggetto: AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E MODELLAZIONE SISMICA LAVORI ALA OVEST COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 11-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
CIG: Z892CD4EAE
Oggetto: SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO LAVORI ALA OVEST COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 12-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ALESSIA MATTIOLI
    CF: MTTLSS81E44G878D
  • ARCH. ALESSIA MATTIOLI
    CF: MTTLSS81E44G878D
CIG: Z722CF2DD0
Oggetto: SECONDA RATA SCUOLABUS A.S. 2015/2016
Importo aggiudicato: € 23214.90
Somme liquidate: € 23214.90
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z382CE7685
Oggetto: SERVIZIO CONNETTIVITA' E MANUTENZIONE WIFI FREE CENTRO URBANO
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICSO SRL
    CF: 01220170680
  • MICSO SRL
    CF: 01220170680
CIG: Z8B2CEC7B8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO APRILE 2020
Importo aggiudicato: € 825.12
Somme liquidate: € 825.12
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z312CF2328
Oggetto: GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE CIMITERO COMUNALE APRILE 2020
Importo aggiudicato: € 768.00
Somme liquidate: € 768.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z132CF6C73
Oggetto: RINNOVO GESTIONE SOFTWARE SOSEBI 2020
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
CIG: ZCF2CF5C73
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI MUSP, EX GROTTINO, VIA LOMBARDIA E MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2334.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
CIG: ZF52D0AE2B
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE CONTRO ACA SPA
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ANGELIS ANNA RITA
    CF: DNGNRT57H42G878Q
  • DE ANGELIS ANNA RITA
    CF: DNGNRT57H42G878Q
CIG: Z022D0AE5D
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE CONTRO ACA SPA TRIBUNALE PESCARA
Importo aggiudicato: € 4727.78
Somme liquidate: € 4727.78
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
CIG: ZF32D0565E
Oggetto: AGGIORNAMENTO INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE 2019
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFG SRL
    CF: 07959250585
  • AFG SRL
    CF: 07959250585
CIG: ZE72D05904
Oggetto: RINNOVO SOFTWARE PER REDAZIONE COMPUTI METRICI ECC.
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: ZCE2D06EB6
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VIA TIBURTINA VALERIA
Importo aggiudicato: € 2459.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
CIG: Z1D2CADC77
Oggetto: SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZD82CACC32
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT BARRA LAVASTRADE
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 1185.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
CIG: ZE92CF2F7E
Oggetto: LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTI TERMOIDRICO ED ELETTRICO COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 39096.57
Somme liquidate: € 39096.57
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: Z6B2D0435C
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO MAGGIO/LUGLIO 2020
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
CIG: Z012D1F1A6
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE, CLUOD, PROTEZIONE DATI E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 20430.96
Somme liquidate: € 20430.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z9A2D2D141
Oggetto: INTERVENTO SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICA-PATRIMONIALE RENDICONTO DI GESTIONE 2019
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z712CE4A13
Oggetto: ACQUISTO DPI DA DONARE ALLA POPOLAZIONE PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6001.08
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TDL SRL UNIPERSONALE
    CF: 02253870683
  • FERRARA FRANCO
    CF: 00554840678
  • TDL SRL UNIPERSONALE
    CF: 02253870683
  • FERRARA FRANCO
    CF: 00554840678
CIG: Z362CEB3C0
Oggetto: ACQUISTO DPI DA DONARE ALLA POPOLAZIONE PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA SPORT SRL
    CF: 01230910687
  • ITALIANA SPORT SRL
    CF: 01230910687
CIG: ZD02C95F44
Oggetto: FORNITURA TAPPETI SPELLICOLABILI ANTIBATTERICI PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 782.04
Somme liquidate: € 782.04
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAFOOD SRL
    CF: 03574300368
  • TECNAFOOD SRL
    CF: 03574300368
CIG: ZE22C7FF3A
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1219.03
Somme liquidate: € 1219.03
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVICE
    CF: 01879250684
  • EUROSERVICE
    CF: 01879250684
CIG: Z802D182C5
Oggetto: SERVIZIO AGGIUNTIVO IGIENE URBANA SPAZZAMENTO MECCANICO E MANUALE TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
CIG: Z132D41E81
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI NECROLOGICI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: Z142D47609
Oggetto: ACQUISTO DISPENSER GEL IGIENIZZANTE E PROTEZIONE IN PLEXIGLASS
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2R SRL
    CF: 01869340677
  • 2R SRL
    CF: 01869340677
CIG: Z7E2D43B58
Oggetto: GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE PER IL CIMITERO COMUNALE LUGLIO 2020
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 460.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: ZC42D4ED0C
Oggetto: REALIZZAZIONE CAMPUS COLONIA ESTIVA 2020
Importo aggiudicato: € 6557.38
Somme liquidate: € 6557.37
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD ACQUARIUS
    CF: 01315650687
  • ASD ACQUARIUS
    CF: 01315650687
CIG: Z522D44FD7
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO PERSONALE III TRIMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: ZB52D3841D
Oggetto: ACQUISTO N. 6 TONER PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 316.96
Somme liquidate: € 114.10
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • FINBUC SRL
    CF: 08573761007
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • FINBUC SRL
    CF: 08573761007
CIG: Z812D383D3
Oggetto: ACQUISTO N. 1 STAMPANTE LASER B/N UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 4K
    CF: 11619890012
  • BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 4K
    CF: 11619890012
CIG: ZEE2D3D81C
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE SISTEMA FRENANTE MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO
Importo aggiudicato: € 688.16
Somme liquidate: € 688.16
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI ROCCO GIOVANNI
    CF: 01696390689
  • DI ROCCO GIOVANNI
    CF: 01696390689
CIG: ZAF2BEC738
Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA SPOGLIATOI PISCINA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01954680664
  • SINA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01954680664
CIG: ZF22D4646A
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 29/2020 PULIZIA MECCANICA CANALI CANAPINE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: ZAD2D55D7C
Oggetto: PROROGA SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE LUGLIO / AGOSTO 2020
Importo aggiudicato: € 20544.90
Somme liquidate: € 19522.54
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZA12D59128
Oggetto: FORNITURA COPERTINE ALLEGATI ATTI DI MORTE E CITTADINANZA
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZC32D5BE99
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 2/2019 AUSILIO DITTE PRIVATE SPARGIMENTO SALE E SPAZZAMENTO NEVE
Importo aggiudicato: € 3395.04
Somme liquidate: € 3395.04
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA VILLA MASSIMO
    CF: 01514040680
  • AZIENDA AGRICOLA VILLA MASSIMO
    CF: 01514040680
CIG: Z6B2D546CB
Oggetto: FORNITURA N. 1 PC E N. 1 MONITOR UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 599.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IT&T SRL
    CF: 04712010828
  • IT&T SRL
    CF: 04712010828
CIG: ZCA2D6D013
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 634.20
Somme liquidate: € 634.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZDE2D70E55
Oggetto: SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2020 al 03-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z942D715D7
Oggetto: FORNITURA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LATO DESTRO VIALE B. BUOZZI
Importo aggiudicato: € 5120.00
Somme liquidate: € 5120.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELUX SRL
    CF: 02865100594
  • ELUX SRL
    CF: 02865100594
CIG: ZC12D72002
Oggetto: FORNITURA LAMPADE STRADALI LATO DESTRO VIALE B. BUOZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZNLED-ZETAENNE SRL
    CF: 04089040408
  • ZNLED-ZETAENNE SRL
    CF: 04089040408
CIG: Z462D766C9
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO IVECO TARGA DX681RK
Importo aggiudicato: € 2648.76
Somme liquidate: € 2648.76
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z9F2D7A117
Oggetto: SERVIZIO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' SISTEMAZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 31717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BELLAFRONTE TARABORRELLI
    CF: TRBBLF58A01G482N
  • ING. BELLAFRONTE TARABORRELLI
    CF: TRBBLF58A01G482N
CIG: Z202D7B3CE
Oggetto: SERVIZIO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SISTEMAZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 9730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. JUNIOR TIZIANO D'IPPOLITO
    CF: DPPTZN66L01G482D
  • ING. JUNIOR TIZIANO D'IPPOLITO
    CF: DPPTZN66L01G482D
CIG: Z9E2C592E4
Oggetto: ACQUISTO TARGA PER LA FESTA DELLA DONNA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V&G SAS
    CF: 02114920685
  • V&G SAS
    CF: 02114920685
CIG: 8298386CC0
Oggetto: REALIZZAZIONE SERRA E IMPIANTO DI ACQUAPONICA II LOTTO
Importo aggiudicato: € 106305.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCI SPA
    CF: 02041910411
  • IRCI SPA
    CF: 02041910411
CIG: Z162D86875
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2021
Importo aggiudicato: € 321.28
Somme liquidate: € 321.28
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZC82D8DE0C
Oggetto: SOSTITUZIONE UPS LOCALE TECNICO SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: Z722D5A8C4
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVE TUBATURE IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO LA PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5620.00
Somme liquidate: € 5620.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: ZB92D9323F
Oggetto: RIMBORSO SPESE NOLEGGIO E SERVIZI SPECIALI GESTIONE TECNICA PHOTORED
Importo aggiudicato: € 17160.00
Somme liquidate: € 17840.20
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
CIG: Z052DB978C
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI ALUNNI E CONDUCENTI MEZZI
Importo aggiudicato: € 1585.00
Somme liquidate: € 1585.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZA52D9F9C6
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE LOCALITA' "IMPIANEZZA"
Importo aggiudicato: € 1938.30
Somme liquidate: € 1938.30
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF-PI
    CF: 01927500684
  • EF-PI
    CF: 01927500684
CIG: Z7E2D9F03E
Oggetto: SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO PARTICELLA PER ESECUZIONE ESPROPRIO
Importo aggiudicato: € 1088.00
Somme liquidate: € 1088.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. CHRISTIAN CARBONE
    CF: 01623150669
  • GEOM. CHRISTIAN CARBONE
    CF: 01623150669
CIG: Z902DA1E46
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO GIUGNO 2020
Importo aggiudicato: € 1337.39
Somme liquidate: € 1337.39
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z6A2DA3754
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORATORIO VIA DON BOSCO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: ZC52DA4DE5
Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZOLA VILLA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL TOUR SRL
    CF: 02002510663
  • EDIL TOUR SRL
    CF: 02002510663
CIG: ZC02D85F5F
Oggetto: SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2020
Importo aggiudicato: € 1484.67
Somme liquidate: € 4059.17
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: ZDE2DAD709
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PULIZIA CANALE E LAGHETTO ZONA PEEP E FIUME GIARDINO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
CIG: Z012DAC4A6
Oggetto: PULIZIA SENTIERI LUNGO FIUME ATERNO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA NOLLETTI NUNZIO
    CF: NLLNNZ87S26A345Q
  • AZIENDA AGRICOLA NOLLETTI NUNZIO
    CF: NLLNNZ87S26A345Q
CIG: Z9A2DAAC32
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PULIZIA E SISTEMAZIONE PIAZZALE RETROSTANTE GRAN GUIZZA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
CIG: ZC52DBB3C4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: ZD82DBF2BC
Oggetto: GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE 2020
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
CIG: Z932DC0D3D
Oggetto: ASSITENZA LEGALE COMUNE DI POPOLI / SPA ACA TRIBUNALE PESCARA
Importo aggiudicato: € 26287.19
Somme liquidate: € 26287.19
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
CIG: 8383241552
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO ALA OVEST COMPLESSO SCOLASTICO "G. PAOLINI"
Importo aggiudicato: € 257898.85
Somme liquidate: € 237016.62
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CACEDI SRL
    CF: 03770981219
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
CIG: ZBD29B0374
Oggetto: ALLESTIMENTO PALCO FERRAGOSTO 2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
CIG: ZC22DCD628
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO CENTRO ESTIVO 2020
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
CIG: ZEF2DCD685
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO MONTE CORVO CENTRO ESTIVO 2020
Importo aggiudicato: € 1418.18
Somme liquidate: € 1418.18
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZEF2DCD5E2
Oggetto: CENTRO ESTIVO 2020 MONTE CORVO
Importo aggiudicato: € 14285.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BOSSO SOC. COOP.
    CF: 01531560686
  • IL BOSSO SOC. COOP.
    CF: 01531560686
CIG: ZE62DCD60E
Oggetto: REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020 ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 6525.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
CIG: Z7929B37B8
Oggetto: MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 31.07.2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
CIG: Z1D2DCAD9B
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO ALZAFERETRI CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2331.96
Somme liquidate: € 2331.96
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z232DD038B
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO VILLA COMUNALE PARCO DEL SOLE
Importo aggiudicato: € 12830.25
Somme liquidate: € 12830.25
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL TOUR SRL
    CF: 02002510663
  • EDIL TOUR SRL
    CF: 02002510663
CIG: Z432DD5C91
Oggetto: FORNITURA IRRIGATORI PER IMPIANTO CAMPI DI CALCIO IN ERBA
Importo aggiudicato: € 1322.00
Somme liquidate: € 1322.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
CIG: ZD22DD5DDA
Oggetto: ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE COLLAUDI SISTEMAZIONE ASSETTO IDORGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 9163.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. PAOLO FERNANDO PALOMBO
    CF: PLMPFR59L08I649O
  • ING. PAOLO FERNANDO PALOMBO
    CF: PLMPFR59L08I649O
CIG: 8391812655
Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ALA NORD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 61156.80
Somme liquidate: € 62500.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSM IMPIANTI SRL
    CF: 02046210601
  • GSM IMPIANTI SRL
    CF: 02046210601
CIG: ZB82DDD262
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO URBANO LOTTO 7
Importo aggiudicato: € 17866.80
Somme liquidate: € 17866.80
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: ZCE2D9CCF0
Oggetto: LAVORI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PONTE LEGNO FIUME SAN CALLISTO AREA CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
CIG: Z962DDD6F2
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE COMUNALE P.ZZA L. DA VINCI
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTORO CAMILLO
    CF: 01432100681
  • SANTORO CAMILLO
    CF: 01432100681
CIG: Z972DD2BA2
Oggetto: CORSO DI ABILITAZIONE FUNZIONI MESSO NOTIFICATORE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFAP
    CF: 10492081004
  • INFAP
    CF: 10492081004
CIG: Z032DD7F48
Oggetto: ACQUISTO N. 2 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS
Importo aggiudicato: € 237.30
Somme liquidate: € 237.30
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: Z722DDFD49
Oggetto: PROROGA SERVIZI GESTIONE CONNESSI CIMITERO AGOSTO 2020
Importo aggiudicato: € 1075.20
Somme liquidate: € 1075.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z752DEB476
Oggetto: INTERVENTI D'URGENZA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2020
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 02070520685
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 02070520685
CIG: Z5E2DED28A
Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE PESCARA COMUNE DI POPOLI / CREDEMFACTOR SPA
Importo aggiudicato: € 2272.00
Somme liquidate: € 1306.39
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. VINCENZO DAVIDE
    CF: DVDVCN76L24G878H
  • AVV. VINCENZO DAVIDE
    CF: DVDVCN76L24G878H
CIG: ZF22DE4701
Oggetto: SPETTACOLO AGUAMORES PRESSO RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
CIG: Z2E2DE4B0B
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ACQUAPONICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 24-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. FULVIA CREMA
    CF: 00824930945
  • GEOL. FULVIA CREMA
    CF: 00824930945
CIG: Z712DF1378
Oggetto: FORNITURA N. 60 MAGLIETTE PERSONALIZZATE
Importo aggiudicato: € 1268.05
Somme liquidate: € 1268.05
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA
    CF: 02005320680
  • ESSEA
    CF: 02005320680
CIG: ZA82DF1396
Oggetto: NOLEGGIO SERVICE MUSICALE MANIFESTAZIONI FERRAGOSTO 2020
Importo aggiudicato: € 704.92
Somme liquidate: € 704.92
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
CIG: Z3F2DF13B8
Oggetto: EVENTO MUSICALE FERRAGOSTO 2020
Importo aggiudicato: € 1666.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 26-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART BAND SERVIZI ARTISTICI CULTURALI
    CF: CHLMCL59C11B294S
  • SMART BAND SERVIZI ARTISTICI CULTURALI
    CF: CHLMCL59C11B294S
CIG: ZB12DF140D
Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO 09.08.2020
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2020 al 09-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTEUCCI PIANOFORTI
    CF: 01359870662
  • MATTEUCCI PIANOFORTI
    CF: 01359870662
CIG: ZAD2DF13F4
Oggetto: ALLESTIMENTO SCENOTECNICO CONCERTO 09.08.2020
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2020 al 09-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRACASSIEVENTS
    CF: 01659320665
  • FRACASSIEVENTS
    CF: 01659320665
CIG: Z3D2DEBAF0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO LUGLIO 2020
Importo aggiudicato: € 812.77
Somme liquidate: € 812.77
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z502DF59FE
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO APP COMUNE NEWS
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
CIG: ZF32DF8EC0
Oggetto: RINNOVO GESTIONE ANNUALE PIATTAFORMA TELEMATICA GARE APPALTO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z6A2DFE171
Oggetto: CONFIGURAZIONE SERVIZI PAGOPA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: Z772E01016
Oggetto: SERVIZIO RIALLINEAMENTO STOCK DEBITO RESIDUO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZE32E00FC8
Oggetto: FORNITURA TERMINALE PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
CIG: ZF92E0B77D
Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 10272.45
Somme liquidate: € 9796.27
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z882E0565C
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA GIUGNO 2020 / MAGGIO 2021
Importo aggiudicato: € 30999.96
Somme liquidate: € 30999.96
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: Z2A2DFFB55
Oggetto: DISTASAMENTO FOGNA VIA D'ASCANIO, ZONA PEEP (MAP), VIA CAPPONI, P.ZZA DA VINCI, VIA BUOZZI
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZD12E19419
Oggetto: ACQUISTO LIQUIDO DISINFETTANTE ANTIBATTERICO ATOSSICO PER SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 585.60
Somme liquidate: € 585.60
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2R SRL
    CF: 01869340677
  • 2R SRL
    CF: 01869340677
CIG: 8419272B09
Oggetto: INTERVENTI E SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A SUPPORTO DEI SERVIZI COMUNALI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2020 / SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 414528.00
Somme liquidate: € 311385.03
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 01-09-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BLUE LINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01940460692
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: Z962E2540E
Oggetto: ALLACCIO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA VIA BOLOGNA N. 10
Importo aggiudicato: € 48.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
CIG: ZA32E2588A
Oggetto: FORNITURA N. 4 ELETTROPOMPE FONTANA P.ZZA XX SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
CIG: Z082E258EC
Oggetto: ALLACCIO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA FERRAGOSTO POPOLESE IN PIAZZA LIBERTA' E SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 101.82
Somme liquidate: € 101.82
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: 8419344675
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO PICCOLI FOLLETTI CO-PROGETTAZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 2020/2021
Importo aggiudicato: € 144000.00
Somme liquidate: € 143999.90
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
CIG: Z6D2E2441A
Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS SOSTITUTIVO A.S. 2020/2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: 841938584A
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO ACCERTAMENTO EVASIONE INSOLUTI TARI 2016/2020 E RECUPERO STRAGIUDIZIALE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 149999.00
Somme liquidate: € 132259.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SERVIZI INTEGRATI SRL
    CF: 15308011004
  • ARGO SERVIZI INTEGRATI SRL
    CF: 15308011004
CIG: 8410043B06
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO TERRITORIO COMUNALE LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 119788.43
Somme liquidate: € 136286.24
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PROSPERO SRL
    CF: 01107940684
  • BAGNOLI SRL
    CF: 01806930705
  • PDA SAS
    CF: 01806670681
  • PDA SAS
    CF: 01806670681
CIG: Z9B2E39022
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MESE DI AGOSTO 2020
Importo aggiudicato: € 657.63
Somme liquidate: € 657.63
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z0D2E1CD15
Oggetto: SERVIZIO TAGLIO ERBA CORTILE INTERNO E AREA PERIMETRALE COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z782E4BF78
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 PANCHINE
Importo aggiudicato: € 2698.30
Somme liquidate: € 2698.30
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: Z082E516F0
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE IV TRIMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z7C2E5372F
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE "DON BOSCO"
Importo aggiudicato: € 7647.06
Somme liquidate: € 7647.06
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 14-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ALESSIA MATTIOLI
    CF: MTTLSS81E44G878D
  • ARCH. ALESSIA MATTIOLI
    CF: MTTLSS81E44G878D
CIG: ZCA2E54F26
Oggetto: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER SQUADRA MANUTENTIVA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
CIG: Z492E548D0
Oggetto: NUOVI COLLEGAMENTI DATI E SERVIZI OUTSOURCING ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 2967.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZBD2E515B8
Oggetto: MANIFESTAZIONE CENTENARIO NASCITA A. SORDI PARTECIPAZIONE NIPOTE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI IGOR
    CF: RGHGRI69H25E202T
  • RIGHETTI IGOR
    CF: RGHGRI69H25E202T
CIG: Z432E5162C
Oggetto: MANIFESTAZIONE CENTENARIO NASCITA A. SORDI TRASPORTO PARTECIPANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLINEE GIALLONARDO SRL
    CF: 00134300680
  • AUTOLINEE GIALLONARDO SRL
    CF: 00134300680
CIG: ZB82E51655
Oggetto: MANIFESTAZIONE CENTENARIO NASCITA A. SORDI NOLEGGIO SERVICE E ASSISTENZA TECNICA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRACASSIEVENTS
    CF: 01659320665
  • FRACASSIEVENTS
    CF: 01659320665
CIG: Z372E516DC
Oggetto: MANIFESTAZIONE CENTENARIO NASCITA A. SORDI SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 532.73
Somme liquidate: € 532.73
Tempi di completamento: dal 29-08-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
CIG: Z722E5F990
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA SEDE MUSP PER REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
CIG: Z112E6D875
Oggetto: PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA ATTRAVERSAMENTO STRADA DEMANIALE FOSSO MALEPASSO 02.10.2020 - 02.10.2021
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 02-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZA82E6D8F5
Oggetto: PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA ATTRAVERSAMENTI ANAS IMPIANTO SEMAFORICO 10.10.2020 - 10.10.2021
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2020 al 10-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z3A2E6BA54
Oggetto: LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI ALA NORD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 8452.69
Somme liquidate: € 8452.69
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 11-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSM IMPIANTI SRL
    CF: 02046210601
  • GSM IMPIANTI SRL
    CF: 02046210601
CIG: 84476705D0
Oggetto: SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IUC, GESTIONE IN CONCESSIONE TRIBUTI MINORI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 196486.50
Somme liquidate: € 15183.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOGET SPA
    CF: 01807790686
  • SOGET SPA
    CF: 01807790686
CIG: Z2B2E7E445
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI NECROLOGICI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: ZE92DCD5E2
Oggetto: CAMPUS ESTIVO 2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BOSSO SOC. COOP.
    CF: 01531560686
  • IL BOSSO SOC. COOP.
    CF: 01531560686
CIG: Z8A2E76DBF
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE FURGONE FIAT DUCATO TARGA AE975LZ
Importo aggiudicato: € 270.97
Somme liquidate: € 270.97
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI ROCCO GIOVANNI
    CF: 01696390689
  • DI ROCCO GIOVANNI
    CF: 01696390689
CIG: Z3D2E93B62
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE E DEL PATRIMONIO OTTOBRE 2020
Importo aggiudicato: € 2926.00
Somme liquidate: € 2926.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
CIG: Z092EA0BEF
Oggetto: GESTIONE CIMITERO COMUNALE, LAMPADE VOTIVE E ATTIVITA' ANNESSE SETTEMBRE / OTTOBRE 2020
Importo aggiudicato: € 5325.23
Somme liquidate: € 5053.38
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z2E2EA12F7
Oggetto: GESTIONE SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2020
Importo aggiudicato: € 7408.25
Somme liquidate: € 7027.61
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z4A2E96811
Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS SETTEMBRE / DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 33783.45
Somme liquidate: € 33783.44
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z6A2EA5CFC
Oggetto: FORNITURA VOLUMI DIDATTICI
Importo aggiudicato: € 494.00
Somme liquidate: € 494.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANNUNZIO EDIZIONI
    CF: 02260790692
  • D'ANNUNZIO EDIZIONI
    CF: 02260790692
CIG: Z062E9A528
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA MATTONELLE ROSSE ANTI TRAUMA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE "DON BOSCO"
Importo aggiudicato: € 4396.80
Somme liquidate: € 4398.80
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: ZD72DEC60D
Oggetto: MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOSSA IPOGEA ZONA B N. 30
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z3A2EADD3C
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 796.50
Somme liquidate: € 796.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: 8462676528
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO INFRAZIONI SEMAFORICHE 2020/2023
Importo aggiudicato: € 69960.00
Somme liquidate: € 40905.20
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 25-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
CIG: ZD62EAC597
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO PIATTAFORMA ONLINE "SMART24 APPALTI" E QUOTIDIANO DIGITALE NT ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 3534.00
Somme liquidate: € 2356.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO IL SOLE 24 ORE
    CF: 00777910159
  • GRUPPO IL SOLE 24 ORE
    CF: 00777910159
CIG: ZDF2EAEF3C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 1026.00
Somme liquidate: € 1026.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI GIOVANNI CLAUDIA
    CF: DGVCLD81S56G878F
  • DI GIOVANNI CLAUDIA
    CF: DGVCLD81S56G878F
CIG: Z772EB52AA
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE D.L. 34/2020
Importo aggiudicato: € 3000.57
Somme liquidate: € 3000.57
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
CIG: Z832EB52F5
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE D.L. 34/2020
Importo aggiudicato: € 1000.19
Somme liquidate: € 1000.19
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA IL BOSCO DELLE STORIE
    CF: 01371060664
  • LIBRERIA IL BOSCO DELLE STORIE
    CF: 01371060664
CIG: Z182EB5388
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE D.L. 34/2020
Importo aggiudicato: € 500.09
Somme liquidate: € 500.09
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
CIG: ZEE2EB564E
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE D.L. 34/2020
Importo aggiudicato: € 300.06
Somme liquidate: € 300.06
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUSILIBRI DI VIESSE SAS
    CF: 01550050668
  • SUSILIBRI DI VIESSE SAS
    CF: 01550050668
CIG: ZD22EB569A
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE D.L. 34/2020
Importo aggiudicato: € 200.04
Somme liquidate: € 200.04
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL LIBRAIO DI NOTTE
    CF: 02629510690
  • IL LIBRAIO DI NOTTE
    CF: 02629510690
CIG: ZC12EC0477
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO ZONE DI SCARICO DEI RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA IN LOCALITA' QUADRELLE
Importo aggiudicato: € 12704.92
Somme liquidate: € 12704.92
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
CIG: 84728185C6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MOLISE, VIA CASTELLO, VIA PAGIN E DEMOLIZIONE CHIOSCO VIA BERLINGUER
Importo aggiudicato: € 48167.71
Somme liquidate: € 51496.90
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z3D2EC6F0E
Oggetto: ADESIONE PROGETTO "GABRIELE D'ANNUNZIO E I LUOGHI DANNUNZIANI"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE SIENA EDITORE
    CF: 01884150689
  • DE SIENA EDITORE
    CF: 01884150689
CIG: Z9C2EC8B9A
Oggetto: MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA MEDIATICA RISERVA 01.06.2020 / 31.05.2021
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
CIG: Z592EC6FBD
Oggetto: RINNOVO HOSTING E DOMINIO SITO INTERNET RISERVA NATURALE GUIDATA "SORGENTI DEL PESCARA" 26.10.2020 / 25.10.2021
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
CIG: Z622CA4F3F
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTE E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA A SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19
Importo aggiudicato: € 8874.00
Somme liquidate: € 8874.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
CIG: ZDB2EB96CC
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 71/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 41050.00
Somme liquidate: € 41050.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
CIG: Z9B3EB953C
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 57/2020 SISTEMAZIONE TRATTO FOGNARIO E RIPRISTINO MANTO STRADALE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z4C2ED73FB
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA 70/2020 DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 02344180696
  • DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 02344180696
CIG: Z562ED72C1
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 57/2020 RIMOZIONE ALBERO SCHIANTATO SENTIERO CANAPINE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.
    CF: 01882200684
  • AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.
    CF: 01882200684
CIG: Z152EEEB62
Oggetto: COSTITUZIONE TAR ABRUZZO COMUNE DI POPOLI / RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 794.31
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. FRANCESCO CANTELMI
    CF: CNTFNC74A30G878G
  • AVV. FRANCESCO CANTELMI
    CF: CNTFNC74A30G878G
CIG: ZAC2EF55C6
Oggetto: SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO SERVIZI COMUNALI NOVEMBRE / DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 34544.00
Somme liquidate: € 34544.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: ZAB2F07D9B
Oggetto: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO WIFI COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZA42F09FFF
Oggetto: ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE SCOLASTICHE EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 19197.17
Somme liquidate: € 19494.20
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 17-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
CIG: Z512EB95E1
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 65/2020 SANIFICAZIONE ALA NORD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC GLOBAL SERVICE SRLS
    CF: 02018980660
  • RC GLOBAL SERVICE SRLS
    CF: 02018980660
CIG: ZE92F10203
Oggetto: REVISIONE PERIODICA MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI RICCARDI
    CF: RCCFNN40B09B294D
  • CENTRO REVISIONI RICCARDI
    CF: RCCFNN40B09B294D
CIG: Z3D2F12217
Oggetto: ACQUISTO PAGINA GUIDA TURISTICA QUOTIDIANO "REPUBBLICA"
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • AGENZIA A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z372F148AC
Oggetto: FORNITURA COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI LUGLIO / DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 30901.64
Somme liquidate: € 25171.01
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z222F248CC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO FRANA DECONDRE
Importo aggiudicato: € 8719.76
Somme liquidate: € 8719.76
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ROCCO MELE
    CF: MLERCC59A05L328H
  • ARCH. ROCCO MELE
    CF: MLERCC59A05L328H
CIG: ZDA2F25522
Oggetto: SERVIZIO RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO FRANA DECONDRE
Importo aggiudicato: € 2830.24
Somme liquidate: € 2830.24
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. FRANCESCO MOSCARELLA
    CF: MSCFNC60D10F839K
  • GEOL. FRANCESCO MOSCARELLA
    CF: MSCFNC60D10F839K
CIG: Z1D2F2E453
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 1048.60
Somme liquidate: € 1048.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z412F2C3DE
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4676.52
Somme liquidate: € 4676.68
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: Z502F3AE52
Oggetto: FORNITURA PEZZI RICAMBIO MANUTENZIONE GIOCHI PARCO DEL SOLE
Importo aggiudicato: € 964.25
Somme liquidate: € 964.25
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: ZAD2F4C554
Oggetto: PREMIO POLIZZA SPORTELLO DECENTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z6E2E516FA
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO CENTENARIO NASCITA ALBERTO SORDI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL LIBRAIO DI NOTTE
    CF: 02629510690
  • IL LIBRAIO DI NOTTE
    CF: 02629510690
CIG: Z2D2F5FFE0
Oggetto: COMPENSO NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI POPOLI / C.L.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ANDREA GIAMBERARDINO
    CF: GMBNDR72P25G878W
  • AVV. ANDREA GIAMBERARDINO
    CF: GMBNDR72P25G878W
CIG: ZAF2F49EA6
Oggetto: SOSTITUZIONE CALDAIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA A. MORO
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 1860.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: Z9C2F556C2
Oggetto: FORNITURA PENSILINA MODERNA 360 VIALE BUOZZI
Importo aggiudicato: € 4047.00
Somme liquidate: € 4047.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI 1967 SRL
    CF: 02245680562
  • BELLI 1967 SRL
    CF: 02245680562
CIG: ZD72F9297B
Oggetto: REDAZIONE PEF TARI 2020
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: ZB32EFA328
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
Importo aggiudicato: € 5553.91
Somme liquidate: € 5553.91
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
  • CARTOLIBRERIA FRACASSO
    CF: 01752060689
CIG: ZED2F9EE9A
Oggetto: ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 806.46
Somme liquidate: € 806.46
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
CIG: Z752FA9C28
Oggetto: SERVIZIO FRAZIONAMENTO E FUSIONE TERRENI VIA MAIELLA E CORSO GRAMSCI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERE FABRIZIO
    CF: CVLFRZ69C05G878F
  • CAVALIERE FABRIZIO
    CF: CVLFRZ69C05G878F
CIG: Z992FA9C0E
Oggetto: FORNITURA ALLACCIO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE
Importo aggiudicato: € 50.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: ZBA2FA9C20
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNZIONALITA' E SICUREZZA LOCALI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 12530.00
Somme liquidate: € 12530.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 11-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZAC2FC2571
Oggetto: REALIZZAZIONE FESTIVAL "Ur-Fest IL TEATRO DELLA CITTA'"
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10286.29
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
CIG: ZC42F03BCA
Oggetto: ACQUISTO TEST IN VITRO QUALITATIVI PER CONTENIMENTO COVID-19
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA VIOLANTE ANTONIO
    CF: VLNNTN48L30E223U
  • FARMACIA VIOLANTE ANTONIO
    CF: VLNNTN48L30E223U
CIG: Z802FBEB80
Oggetto: SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI E INUMAZIONE SALMA M.M.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: 8563894CE2
Oggetto: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA APLIAMENTO PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 105796.25
Somme liquidate: € 7053.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 10-07-2037
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTIMA SRL
    CF: 08307550965
  • OTTIMA SRL
    CF: 08307550965
CIG: 8569729C14
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2021/2024
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA
    CF: 00092420660
  • BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA
    CF: 00092420660
CIG: Z212FD3CAB
Oggetto: ALLESTIMENTO, NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE E ASSITENZA TECNICA 23-25.12.2020
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 25-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRACASSIEVENTS
    CF: 01659320665
  • FRACASSIEVENTS
    CF: 01659320665
CIG: ZD22FD9493
Oggetto: ACQUISTO DPI E TEST RAPIDI SIEROLOGICI EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 4469.10
Somme liquidate: € 5219.85
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
  • ESSEA SPORT
    CF: 02090340684
CIG: Z5F2FEAF54
Oggetto: ACQUISTO RILEVATORE TEMPERATURA CORPOREA, PARAFIATO E TAPPETINO DECONTAMINANTE
Importo aggiudicato: € 1945.00
Somme liquidate: € 1945.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 18-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
CIG: Z9D2FF02B6
Oggetto: ACQUISTO N. 2 DISPOSITIVI SANIFICANTI AUTOMATIZZATI E LIQUIDO DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 5717.67
Somme liquidate: € 5717.67
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU SRL
    CF: 09035071217
  • BLEU SRL
    CF: 09035071217
CIG: Z172FF9300
Oggetto: ACQUISTO N. 4 DISPOSITIVI SANIFICANTI AUTOMATIZZATI
Importo aggiudicato: € 9180.33
Somme liquidate: € 9180.33
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A&G MULTISERVICE SRL
    CF: 04358871210
  • A&G MULTISERVICE SRL
    CF: 04358871210
CIG: Z062FF0C04
Oggetto: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 4586.39
Somme liquidate: € 4586.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
CIG: Z242FD63B7
Oggetto: CURE PER GATTO RANDAGIO INVESTITO SU PUBBLICA STRADA
Importo aggiudicato: € 312.21
Somme liquidate: € 312.21
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 17-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPEDALE VETERINARIO H24
    CF: 02158170684
  • OSPEDALE VETERINARIO H24
    CF: 02158170684
CIG: 8582679AC2
Oggetto: INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO FRANA VIA DECONDRE
Importo aggiudicato: € 62612.53
Somme liquidate: € 62612.53
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 20-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CICCONE
    CF: 01656960661
  • F.LLI CICCONE
    CF: 01656960661
CIG: Z4A3005EF5
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MATERNA VIA TIBURTINA
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 324.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: ZDD300C74A
Oggetto: SERVIZIO DI ESECUZIONE TAMPONI MOLECOLARI COVID-19
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 15-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAST UNIVERSITA' CHIETI-PESCARA
    CF: 01335970693
  • CAST UNIVERSITA' CHIETI-PESCARA
    CF: 01335970693
CIG: ZF9300CBE5
Oggetto: ACQUISTO N. 4 TARGHE ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V&G SAS
    CF: 02114920685
  • V&G SAS
    CF: 02114920685
CIG: ZA6300C827
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PIETRA ROSSA ZONA PEEP
Importo aggiudicato: € 31965.27
Somme liquidate: € 31965.27
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: Z9B300ACAD
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 66/2020 SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z47300C614
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 79/2020 SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4620.00
Somme liquidate: € 4620.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 07-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z31300C8F9
Oggetto: DISTASAMENTO E LAVAGGIO ALTA PRESSIONE FOGNE CANILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 835.00
Somme liquidate: € 835.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z04300CB8D
Oggetto: SANIFICAZIONE LOCALI ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZD9300ABBD
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI TETTO COMPLESSO SCOLASTICO "G. PAOLINI"
Importo aggiudicato: € 7806.00
Somme liquidate: € 7806.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
CIG: Z58300AB49
Oggetto: RIPARAZIONE CALDAIA LOCALE TERMICO COMPLESSO SCOLASTICO "G. PAOLINI"
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 11-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZB1300AEAF
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 85/2020 TAGLIO CIPRESSI PIAZZA DA VINCI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: Z28300AE09
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 86/2020 TAGLIO A RASO SALICE ZONA SOLVIGNO E NOCE VIALE BUOZZI
Importo aggiudicato: € 1022.95
Somme liquidate: € 1022.95
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.
    CF: 01882200684
  • AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.
    CF: 01882200684
CIG: Z3A300AA10
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLI BREMACH BP474RH E IVECO DX681RK
Importo aggiudicato: € 1313.61
Somme liquidate: € 1313.61
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z8A2FF7630
Oggetto: ARREDI PER LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 1173.00
Somme liquidate: € 1173.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI GIOVANNI CLAUDIA
    CF: DGVCLD81S56G878F
  • DI GIOVANNI CLAUDIA
    CF: DGVCLD81S56G878F
CIG: Z723015BEA
Oggetto: SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI 2020
Importo aggiudicato: € 103.29
Somme liquidate: € 103.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z4E300ED39
Oggetto: FORNITURA N. 2 PC PORTATILI PER LAVORO AGILE COVID-19
Importo aggiudicato: € 655.72
Somme liquidate: € 655.72
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIFONE ELECTRONICS
    CF: GRFNLN46D23L263F
  • GRIFONE ELECTRONICS
    CF: GRFNLN46D23L263F
CIG: ZEF3013412
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE GENNAIO 2021
Importo aggiudicato: € 17272.00
Somme liquidate: € 17272.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
  • S.A.T.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA PROCURAZIONE IL LAVORO ED I SERVIZI
    CF: 01698860663
CIG: ZA12F48744
Oggetto: APPELLO CAUTELARE AVVERSO ORDINANZA N. 105/2016 TAR ABRUZZO PESCARA
Importo aggiudicato: € 4465.28
Somme liquidate: € 4465.28
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO SIMONE-TOZZOLI
    CF: 01711190668
  • STUDIO ASSOCIATO SIMONE-TOZZOLI
    CF: 01711190668
CIG: Z432F4876C
Oggetto: SENTENZA N. 117/2017 COMUNE DI POPOLI / MINISTERO INTERNO
Importo aggiudicato: € 4707.28
Somme liquidate: € 4707.28
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO SIMONE-TOZZOLI
    CF: 01711190668
  • STUDIO ASSOCIATO SIMONE-TOZZOLI
    CF: 01711190668
CIG: ZCD30161D0
Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI PESCARA VERTENZA CREDEMFACTOR SPA
Importo aggiudicato: € 4749.33
Somme liquidate: € 4749.33
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 21-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
CIG: Z072FBB165
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ALLOGGI ERP 2020
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLESOFTWARE
    CF: 02138470683
  • ELLESOFTWARE
    CF: 02138470683
CIG: ZF0301721C
Oggetto: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2020
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
CIG: Z58301A744
Oggetto: FORNITURA BANDIERE E COPIE DELLA COSTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 763.00
Somme liquidate: € 763.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z46300F6D5
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 71/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 7250.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
CIG: Z4B303A973
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE 2020
Importo aggiudicato: € 1938.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669