Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: http://www.comune.popoli.pe.it/index.php?id_sezione=4272019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z122697DFC
Oggetto: ETICHETTE IN POLIPROPILENE UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 208.33
Somme liquidate: € 208.32
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: Z29269D495
Oggetto: COPERTINE ALLEGATI ATTI DI MORTE
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: 7776748776
Oggetto: TUTELA E VALORIZZAZIONE AREE DI ATTRAZIONE NATURALE RISERVA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 111451.25
Somme liquidate: € 49136.80
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ARGONETA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01955970668
  • DIMENSIONE VERDE S.N.C. DI PAOLO E LEONARDO CHIULLI
    CF: 01499680682
  • GARDEN GARDENIA S.R.L.
    CF: 02116470697
  • VIVAIO ALTEA SRL
    CF: 02153700683
  • AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.
    CF: 01882200684
  • AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.
    CF: 01882200684
CIG: Z4C269E4E1
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO I TRIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 25337.60
Somme liquidate: € 25337.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZE126A16D8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTACARICHI CUCINA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: Z9426AB875
Oggetto: ACQUISTO PANNOLINI ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 940.63
Somme liquidate: € 940.63
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER SPA
    CF: 01282360682
  • FATER SPA
    CF: 01282360682
CIG: Z5C26ACBAE
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z8526C165D
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE MEMOWEB 2019
Importo aggiudicato: € 426.23
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZE62694469
Oggetto: GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 1875.00
Somme liquidate: € 1875.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
CIG: Z4B26A6FD6
Oggetto: SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI CINEMA TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: ZC226BA07B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 2428.25
Somme liquidate: € 2428.25
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z7226CB305
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI, OLI E ADDITIVI MEZZI COMUNALI 2019
Importo aggiudicato: € 11475.41
Somme liquidate: € 9239.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ENI DEL FATTORE
    CF: 01675640682
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
  • STAZIONE ENI DEL FATTORE
    CF: 01675640682
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
CIG: Z0426CB4BF
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2019
Importo aggiudicato: € 3278.68
Somme liquidate: € 1886.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFORMANCE MOTOR OIL
    CF: 01987150685
  • DI ROCCO GIOVANNI
    CF: 01696390689
  • DIGI MOTOR
    CF: 01313080663
  • IEZZI MOTORS
    CF: 01681640668
  • PERFORMANCE MOTOR OIL
    CF: 01987150685
  • DI ROCCO GIOVANNI
    CF: 01696390689
  • DIGI MOTOR
    CF: 01313080663
  • IEZZI MOTORS
    CF: 01681640668
CIG: Z6B26F6558
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO ANUSCA 2019
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
CIG: Z9226E5676
Oggetto: NOLEGGIO E MONTAGGIO LUMINARIE 2018
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
CIG: Z0A26F4F1F
Oggetto: ACQUISTO CARTA TABELLONI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
CIG: ZF326FDC5C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTACARICHI CUCINA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: ZF22700E18
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI S.S. 5
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
CIG: ZAA27050F8
Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 8653.85
Somme liquidate: € 7476.48
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
CIG: Z4D270498D
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA E ATTIVITA' ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERASOLI DAVIDE
    CF: CRSDVD88L29G878Z
  • MARIANI FIORENZO
    CF: MRNFNZ76R18G878Z
  • DI FEDERICO ANDREA
    CF: DFDNDR84T29G878L
  • CERASOLI DAVIDE
    CF: CRSDVD88L29G878Z
  • MARIANI FIORENZO
    CF: MRNFNZ76R18G878Z
  • DI FEDERICO ANDREA
    CF: DFDNDR84T29G878L
CIG: ZD12699ED6
Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 8653.85
Somme liquidate: € 6535.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
CIG: ZCF272CE71
Oggetto: SERVIZIO SISTEMAZIONE E APERTURA SENTIERO CANAPINE RISERVA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 2704.92
Somme liquidate: € 2704.92
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZAD271F56B
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO POSTALE PICKUP MAIL 2019
Importo aggiudicato: € 386.00
Somme liquidate: € 386.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2019 al 23-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z2427227C1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 610.65
Somme liquidate: € 610.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z932770574
Oggetto: ACQUISIZIONE N. 3 SCHEDE SIM M2M
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 42.59
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z8F278F18D
Oggetto: SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2019/2022
Importo aggiudicato: € 8850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBSAPRI
    CF: 12079170150
  • MARF BROKER
    CF: 05131840653
  • ARIOSTEA BROKER
    CF: 01269980338
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z3F27468AF
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATI PE344907 E DX681RK
Importo aggiudicato: € 318.16
Somme liquidate: € 335.92
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z62272ECDF
Oggetto: ATTIVITA' SUPPORTO AMMINISTRATIVO GENNAIO/FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 5054.88
Somme liquidate: € 4816.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZC327567E3
Oggetto: PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA E RENDERING AREA LIMITROFA RISERVA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
CIG: ZA1243DC34
Oggetto: ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2018
Importo aggiudicato: € 20134.75
Somme liquidate: € 20134.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI MANOPPELLO
    CF: 00947010682
  • COMUNE DI MANOPPELLO
    CF: 00947010682
CIG: ZDF2764C0A
Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 8653.85
Somme liquidate: € 7495.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
CIG: Z1D275E7B5
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2018
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: ZD22763FB6
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA GENNAIO/FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 5166.66
Somme liquidate: € 5166.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: ZE52733E43
Oggetto: DECRETO INGIUNTIVO 990/2017 E ATTO PRECETTO ACA 2019
Importo aggiudicato: € 11096.45
Somme liquidate: € 11096.45
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
CIG: Z41277E282
Oggetto: RINNOVO GESTIONE SOFTWARE SOSEBI 2019
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
CIG: ZC5277E5BB
Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIUDICE DI PACE L'AQUILA COMUNE DI POPOLI / SOGET SPA
Importo aggiudicato: € 676.00
Somme liquidate: € 676.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
CIG: ZBA277B996
Oggetto: SERVIZIO CROSS MERKETING PROGETTO TERRE DEL BENESSERE
Importo aggiudicato: € 3147.54
Somme liquidate: € 3147.54
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIKE FOR FUN SAS
    CF: 02177270689
  • BIKE FOR FUN SAS
    CF: 02177270689
CIG: Z0C278B3C5
Oggetto: CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE 2019
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z342787504
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 723.07
Somme liquidate: € 723.07
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZD326AB2E3
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI I TRIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: ZCE27D002E
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALGEMMA
Importo aggiudicato: € 679.14
Somme liquidate: € 679.14
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZBB27B3FE3
Oggetto: BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ELEZIONI REGIONALI
Importo aggiudicato: € 290.50
Somme liquidate: € 290.50
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: ZF927B2961
Oggetto: REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ALESSANDRO LITIGANTE
    CF: LTGLSN75E26G878R
  • ARCH. ALESSANDRO LITIGANTE
    CF: LTGLSN75E26G878R
CIG: Z7727B2F85
Oggetto: ORGANIZZAZIONE COFFEE BREAK CONVEGNO TERRE DEL BENESSERE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZURRA SAS
    CF: 01901300689
  • AZZURRA SAS
    CF: 01901300689
CIG: Z7A27BE7AD
Oggetto: INTERVENTO INCLUSIONE SOCIALE SUPPORTO MANUTENZIONE AREE VERDI E EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z8027B0ABA
Oggetto: DECRETO INGIUNTIVO N. 990/2017 E ATTO DI PRECETTO 2019 ACA
Importo aggiudicato: € 9464.28
Somme liquidate: € 9464.28
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
  • STUDIO LEGALE MARCHESE
    CF: 01165710680
CIG: Z1327CF113
Oggetto: SUPPORTO AMMINISTRATIVO MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 984.61
Somme liquidate: € 984.61
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZEC278AB83
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9999.99
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z9B27767B2
Oggetto: SPESE POSTALI ELEZIONI REGIONALI 10.02.2019
Importo aggiudicato: € 6003.98
Somme liquidate: € 6003.98
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z6627E4FE7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: Z8327FCC4C
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFG SRL
    CF: 07959250585
  • AFG SRL
    CF: 07959250585
CIG: Z5D27EBF36
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO FORMULA FULL 2019
Importo aggiudicato: € 1504.92
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z2026F2116
Oggetto: INCARICO PERITO ASSICURATIVO SINISTRO TROMBA D'ARIA 24.09.2018
Importo aggiudicato: € 2948.36
Somme liquidate: € 2948.36
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAIN RISK & CLAIMS
    CF: 01837660685
  • BRAIN RISK & CLAIMS
    CF: 01837660685
CIG: Z3C27DC61A
Oggetto: COSTITUZIONE GIUDICE DI PACE DI PESCARA COMUNE DI POPOLI / CIPRIANI-ARAGON
Importo aggiudicato: € 979.07
Somme liquidate: € 521.46
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ARTEMIO GAETANO LARATTA
    CF: LRTRMG66R07A485W
  • AVV. ARTEMIO GAETANO LARATTA
    CF: LRTRMG66R07A485W
CIG: Z7927F1728
Oggetto: CANONE D'ESERCIZIO PONTE RADIO 2019
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 80230390587
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 80230390587
CIG: Z2627E853F
Oggetto: FORNITURA CORONE D'ALLORO CELEBRAZIONI 2019
Importo aggiudicato: € 295.08
Somme liquidate: € 327.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: ZAB27EB1EB
Oggetto: ACQUISTO TONER UFFICIO AFFARI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 305.60
Somme liquidate: € 305.60
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: Z4F281BD1B
Oggetto: SUPPORTO MANUTENZIONE AREE VERDI E EDIFICI COMUNALI 2019
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 8196.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: 7904050466
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA VIA A. MORO/LA MALFA
Importo aggiudicato: € 59504.83
Somme liquidate: € 59504.83
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PAD SRL
    CF: 01487290668
  • PAD SRL
    CF: 01487290668
CIG: ZA327EE1C4
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VIALE DEI TIGLI
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2020.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
CIG: ZF927EF9ED
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 1001.98
Somme liquidate: € 1001.98
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z962805DA0
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 28/2018 PULIZIA STRAORDINARIA FIUMI
Importo aggiudicato: € 11065.57
Somme liquidate: € 11065.57
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z6C2806AD1
Oggetto: SPESE POSTALI ANTICIPATE VERBALI INFRAZIONI SEMAFORICHE PHOTORED
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10908.20
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
CIG: Z0B28115BF
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE 2019
Importo aggiudicato: € 662.00
Somme liquidate: € 662.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZB3280B8C8
Oggetto: RIPRISTINO TELO COPERTURA CAMPO TENNIS AREA ACCOGLIENZA CALAMITA' NATURALI
Importo aggiudicato: € 26800.00
Somme liquidate: € 26800.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.DI. SPORT SRL
    CF: 00256020686
  • MA.DI. SPORT SRL
    CF: 00256020686
CIG: ZC228126B7
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SAGGI DI SCAVI IN FONDAZIONE PALAZZO VILLA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. FULVIA CREMA
    CF: 00824930945
  • GEOL. FULVIA CREMA
    CF: 00824930945
CIG: ZDF28127AB
Oggetto: ESECUZIONE SAGGI DI SCAVI PALAZZO VILLA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z15281167B
Oggetto: ABBONAMENTO CONSULTAZIONE ARCHIVIO ACI/PRA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 743.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z51281035B
Oggetto: ACCESSO SERVIZIO "NOTIZIARIO" UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI
    CF: 03056600616
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI
    CF: 03056600616
CIG: Z25281D02E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IRRIGAZIONE CAMPI CALCIO IN ERBA
Importo aggiudicato: € 921.00
Somme liquidate: € 921.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
CIG: ZAE281F51B
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI PALAZZO VILLA
Importo aggiudicato: € 1608.00
Somme liquidate: € 1608.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABRUZZO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SRL
    CF: 01920420666
  • ABRUZZO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SRL
    CF: 01920420666
CIG: Z1C2820E77
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLESOFTWARE
    CF: 02138470683
  • ELLESOFTWARE
    CF: 02138470683
CIG: Z6C2828EE6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 643.57
Somme liquidate: € 643.59
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACI PROFESSIONAL SRL
    CF: 03050390545
  • SACI PROFESSIONAL SRL
    CF: 03050390545
CIG: ZDC2829E61
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE "SORGENTI DEL PESCARA" MARZO/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 7749.99
Somme liquidate: € 7749.99
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: Z0C281D535
Oggetto: MANIFESTAZIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRACASSIEVENTS
    CF: 01659320665
  • FRACASSIEVENTS
    CF: 01659320665
CIG: Z282832A1D
Oggetto: ACQUISTO TONER UFFICI SEGRETERIA, RAGIONERIA E TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 458.08
Somme liquidate: € 458.08
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: Z722839843
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO II TRIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 25337.60
Somme liquidate: € 25337.58
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZCA2878378
Oggetto: AGGIORNAMENTO LICENZE SOFWARE PER REDAZIONE COMPUTI METRICI
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: Z85286C063
Oggetto: FORNITURA BANNER PER PASSAGGIO 7MA TAPPA GIRO D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLAPSE STUDIO SNC
    CF: 01773950686
  • COLLAPSE STUDIO SNC
    CF: 01773950686
CIG: ZAC284F63C
Oggetto: SERVIZIO POTATURA PLATANI E ALTRE PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 8900.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
CIG: ZA5284F74A
Oggetto: PULIZIA ALVEO E SCARPATA VIA GALILEI
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
CIG: ZBB283092E
Oggetto: CORSE SUPPLETIVE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 34536.39
Somme liquidate: € 8181.82
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z2B282C4F4
Oggetto: SUPPORTO MANUTENZIONE AREE VERDI ED EDIFICI COMUNALI APRILE/GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4918.03
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z3B282C558
Oggetto: SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO AFFARI GENERALI APRILE/DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 8109.99
Somme liquidate: € 7723.80
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z2D282C57E
Oggetto: SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO TECNICO APRILE/DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 3634.55
Somme liquidate: € 3461.48
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z232861EAB
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE INFORMATIZZATO
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
CIG: ZB928626BE
Oggetto: ASSISTENZA SERVIZIO CLOUD IN HOUSE PROTEZIONE DATI 2019
Importo aggiudicato: € 19699.11
Somme liquidate: € 19699.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZF0285E917
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MEDIANTE BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE II TRIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z462862333
Oggetto: SERVIZIO RIORDINO N. 5 POSIZIONI ASSICURATIVE INPS
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z8C283DB14
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 3/2019 SPAZZAMENTO NEVE
Importo aggiudicato: € 1991.34
Somme liquidate: € 1991.34
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z03283D0A0
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 6/2019 ROTTURA ARGINE DESTRA FLUVIALE SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZBE285DD93
Oggetto: FORNITURA COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI I SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 31147.54
Somme liquidate: € 31147.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: ZDF286D7AA
Oggetto: SERVIZIO CONNETTIVITA' E MANUTENZIONE WIFI FREE CENTRO URBANO
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICSO SRL
    CF: 01220170680
  • MICSO SRL
    CF: 01220170680
CIG: Z5B286D958
Oggetto: QUOTA CONDOMINIALE APPARTAMENTO ERP VIA VERDI 7
Importo aggiudicato: € 277.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONDOMINIO EAR
    CF: 90005710687
  • CONDOMINIO EAR
    CF: 90005710687
CIG: Z72282636A
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE E COPIE DELLA COSTITUZIONE PER MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO
Importo aggiudicato: € 150.56
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z80287AD4B
Oggetto: ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 467.21
Somme liquidate: € 467.21
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
CIG: Z08287E91D
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1053.74
Somme liquidate: € 1053.74
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: ZB12872869
Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO CATASTALE FABBRICATO VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. GIOVANNI CESARIO
    CF: CSRGNN74B21G878O
  • GEOM. GIOVANNI CESARIO
    CF: CSRGNN74B21G878O
CIG: ZBA287EDF3
Oggetto: REDAZIONE STUDIO VULNERABILITA' SISMICA TENENZA GUARDIA DI FINANZA
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 4350.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CIACCHERA GIOVANNI
    CF: 01207960681
  • ING. CIACCHERA GIOVANNI
    CF: 01207960681
CIG: Z242880F0E
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI VERIFICHE IMMOBILE GUARDIA DI FINANZA
Importo aggiudicato: € 6515.53
Somme liquidate: € 6515.53
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABRUZZO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SRL
    CF: 01920420666
  • ABRUZZO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SRL
    CF: 01920420666
CIG: ZAE2882D63
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONI IMMOBILE SEDE GUARDIA DI FINANZA
Importo aggiudicato: € 3610.00
Somme liquidate: € 3610.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOCONTROL LAVORI SPECIALI SAS
    CF: 01678470681
  • GEOCONTROL LAVORI SPECIALI SAS
    CF: 01678470681
CIG: Z96288ECF9
Oggetto: REALIZZAZIONE PLINTI E CAVIDOTTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEGLI OLEANDRI E DELLE MAGNOLIE
Importo aggiudicato: € 18181.82
Somme liquidate: € 18181.82
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: ZB8281388D
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 9997.50
Somme liquidate: € 9997.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
CIG: ZD7289B4DC
Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MARZO/DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6292.93
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZCC28C3EE3
Oggetto: FORNITURA TONER BIBLIOMEDIATECA E UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1159.46
Somme liquidate: € 1159.46
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTO COPY SERVICE
    CF: 04864781002
  • CARTO COPY SERVICE
    CF: 04864781002
CIG: ZCF28D3CA8
Oggetto: ATTIVITA' INTEGRATIVA TRASPORTO DISABILI AGOSTO/SETTEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 1333.27
Somme liquidate: € 1333.27
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BUSSI SOCCORSO
    CF: 90002950682
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BUSSI SOCCORSO
    CF: 90002950682
CIG: ZCD28D3D19
Oggetto: ATTIVITA' INTEGRATIVA TRASPORTO DISABILI OTTOBRE 2018/DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 4863.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BUSSI SOCCORSO
    CF: 90002950682
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BUSSI SOCCORSO
    CF: 90002950682
CIG: Z3728AF57D
Oggetto: AGGIORNAMENTO SITO E GESTIONE PIATTAFORMA MEDIATICA RISERVA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
CIG: ZEB28BC5D2
Oggetto: PULIZIA LABORATORIO COMPLESSO SCOLASTICO G.PAOLINI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULIFAB
    CF: 01984140663
  • PULIFAB
    CF: 01984140663
CIG: ZEA28C3B35
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTACARICHI CUCINA SCOLASTICA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: ZB828C9C86
Oggetto: SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUA LA ZAMPA
    CF: 91073530684
  • QUA LA ZAMPA
    CF: 91073530684
CIG: Z4228E8E2C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE PATRIMONIO APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 1323.32
Somme liquidate: € 1323.32
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z6A28BE5B9
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER PARCO DEL SOLE
Importo aggiudicato: € 1271.36
Somme liquidate: € 1271.36
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: ZF628E9A69
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 678.95
Somme liquidate: € 678.95
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z1528FF895
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI LSU, LPU E VOLONTARI 2019/2020
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z1E28FF90C
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI ALUNNI E CONDUCENTI MEZZI COMUNALI 2019/2020
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZE428EF5A5
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 25/2018 CADUTA ALBERO E ROTTURA ARGINE SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 2520.28
Somme liquidate: € 2520.28
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
CIG: Z0828F8358
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA PAI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
CIG: Z0628FB0E3
Oggetto: ACQUISTO PIATTAFORMA TELEMATICA ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z6528FB2F6
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO IN ERBA
Importo aggiudicato: € 1399.00
Somme liquidate: € 1399.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
CIG: Z6C2901CC7
Oggetto: ALLACCIO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA FERRAGOSTO POPOLESE
Importo aggiudicato: € 102.02
Somme liquidate: € 102.02
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 03443420231
CIG: ZAB2903790
Oggetto: SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
CIG: Z482903469
Oggetto: CAMPUS ESTIVO PISCINA COMUNALE 2019
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD ACQUARIUS
    CF: 01315650687
  • ASD ACQUARIUS
    CF: 01315650687
CIG: ZF32909A63
Oggetto: SUPPORTO MANUTENZIONE AREE VERDI E EDIFICI COMUNALI LUGLIO/SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 4918.02
Somme liquidate: € 4918.03
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z93291F70D
Oggetto: RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO 2018
Importo aggiudicato: € 318.55
Somme liquidate: € 318.55
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGET SPA
    CF: 01807790686
  • SOGET SPA
    CF: 01807790686
CIG: Z2C291F6BE
Oggetto: SERVIZIO RIORDINO N. 5 POSIZIONI ASSICURATIVE PRESSO INPS
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z2F292A322
Oggetto: SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2019
Importo aggiudicato: € 4037.12
Somme liquidate: € 4160.24
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 12-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: Z7A291BF4A
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 683.20
Somme liquidate: € 683.20
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF-PI
    CF: 01927500684
  • EF-PI
    CF: 01927500684
CIG: Z92291C1D6
Oggetto: ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CIMITERO MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 2995.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: ZBB2903503
Oggetto: COLLAUDO ALA EST COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 4323.36
Somme liquidate: € 4323.36
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MARZOLI ALFREDO
    CF: 01512730688
  • ING. MARZOLI ALFREDO
    CF: 01512730688
CIG: Z0C292D38C
Oggetto: CANONE APP COMUNE NEWS 2019
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
CIG: ZBB293E439
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO ELEZIONI EUROPEE 2019
Importo aggiudicato: € 286.35
Somme liquidate: € 286.35
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: ZED293E6EA
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI III TRIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z1629454A0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 746.92
Somme liquidate: € 746.92
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZB32922FB8
Oggetto: NUOVO GIOCO PARCO DEL SOLE
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.DI. SPORT SRL
    CF: 00256020686
  • MA.DI. SPORT SRL
    CF: 00256020686
CIG: ZF5295F890
Oggetto: FORNITURA N. 3 BAGNI CHIMICI STREET PARTY 31.07.2019
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
CIG: ZDB2950F11
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 287.16
Somme liquidate: € 266.68
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z152967C5C
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 35/2019 PAVIMENTAZIONE BOX RIFUGIO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMES
    CF: 01460870684
  • FIMES
    CF: 01460870684
CIG: Z0F2969A1E
Oggetto: SOSTITUZIONE PEN DRIVE HARDWARE SOFTWARE PRIMUS
Importo aggiudicato: € 29.50
Somme liquidate: € 29.50
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: Z56296DE47
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO LUGLIO 2019
Importo aggiudicato: € 1566.99
Somme liquidate: € 1566.99
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: 79280111A5
Oggetto: LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITA' INTERNA II LOTTO
Importo aggiudicato: € 189581.30
Somme liquidate: € 189581.30
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BASILICO FRANCO
    CF: 10805330585
  • C.S. COSTRUZIONI SRL
    CF: 01360030660
  • F.LLI CICCONE
    CF: 01656960661
  • F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL
    CF: 00319070942
  • F.LLI PERSIA SRL
    CF: 01496220672
  • GRUPPO AUTOTRASPORTI SULMONA DI ANGELONE GENNARO & C. SRL
    CF: 00105540660
  • I.DEA. COSTRUZIONI DI DE ANGELIS V. E D. & C. S.N.C.
    CF: 00449720689
  • SALVATORE E DI MEO COSTRUZIONI & APPALTI SRL
    CF: 01140560663
  • STRADE E ASFALTI
    CF: 00287920664
  • VE.BA. ELETTROIMPIANTI SNC
    CF: 00210570669
  • STRADE E ASFALTI
    CF: 00287920664
CIG: 80044801DC
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO LATO DESTRO VIALE BUOZZI
Importo aggiudicato: € 82499.53
Somme liquidate: € 95057.44
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F&I LAVORI SOC. COOP.
    CF: 01651630673
  • CARDINALE SRL
    CF: 01206810689
  • D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL
    CF: 05083661214
  • F&I LAVORI SOC. COOP.
    CF: 01651630673
CIG: Z6929832B8
Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMUNE DI POPOLI / PESCE G.
Importo aggiudicato: € 370.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ROSA ANNA DIODATI
    CF: DDTRNN83A64G878H
  • AVV. ROSA ANNA DIODATI
    CF: DDTRNN83A64G878H
CIG: ZD22983296
Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMUNE DI POPOLI / BUCCI G.
Importo aggiudicato: € 367.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ROSA ANNA DIODATI
    CF: DDTRNN83A64G878H
  • AVV. ROSA ANNA DIODATI
    CF: DDTRNN83A64G878H
CIG: ZC0297D774
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI 2019
Importo aggiudicato: € 9448.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELLA VISTA SRL
    CF: 02402320648
  • DELLA VISTA SRL
    CF: 02402320648
CIG: Z2B297D77E
Oggetto: TRASPORTO ANZIANI SOGGIORNO ESTIVO 2019
Importo aggiudicato: € 1454.54
Somme liquidate: € 1454.54
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZC12974D7A
Oggetto: INTEGRAZIONE FORNITURA METANO STABILI COMUNALI 01.08.2018 / 31.05.2019
Importo aggiudicato: € 36915.53
Somme liquidate: € 58837.73
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z65290EDB1
Oggetto: SPESE SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI EUROPEE 2019
Importo aggiudicato: € 1290.55
Somme liquidate: € 1290.55
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZC4297CEBA
Oggetto: SPETTACOLO MUSICA LEGGERA MANIFESTAZIONE "RISERVA LA TIPICITA'"
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIMEDIA ARTISTI ASSOCIATI
    CF: 01155780685
  • MULTIMEDIA ARTISTI ASSOCIATI
    CF: 01155780685
CIG: Z38297B2CC
Oggetto: NOLEGGIO N. 3 BAGNI CHIMICI E N. 2 LAVAMANO MANIFESTAZIONI FERRAGOSTO 2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
CIG: ZBA2981882
Oggetto: ACQUISTO CARTOGRAFIA RISERVA E ZONE LIMITROFE
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREATIVE SAS
    CF: 01824530693
  • CREATIVE SAS
    CF: 01824530693
CIG: Z7E298909F
Oggetto: CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI
Importo aggiudicato: € 103.29
Somme liquidate: € 103.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZAD298E3E2
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE POETA FRANCO ARMINIO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL LIBRAIO DI NOTTE
    CF: 02629510690
  • IL LIBRAIO DI NOTTE
    CF: 02629510690
CIG: ZC2298C930
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 91/2017
Importo aggiudicato: € 30181.82
Somme liquidate: € 30182.82
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
CIG: Z1A29901E0
Oggetto: ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE PROGETTO SVILUPPO SISTEMA INTEGRATO PRIMA INFANZIA
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 39990.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
CIG: ZB427F1D41
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2019
Importo aggiudicato: € 1428.00
Somme liquidate: € 1428.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: Z312995D60
Oggetto: GESTIONE CIMITERO COMUNALE E ATTIVITA' ANNESSE 2019/2020
Importo aggiudicato: € 3685.88
Somme liquidate: € 3685.88
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z682999E34
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE E MATERIALI IDRAULICI VIALE BUOZZI
Importo aggiudicato: € 20261.23
Somme liquidate: € 20261.23
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI
    CF: 00192290682
  • AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI
    CF: 00192290682
CIG: ZBD29A25DE
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 34/2019 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PIAZZA I MAGGIO E CONFLUENZA FIUMI
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZBC29B80AF
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE "SORGENTI DEL PESCARA"
Importo aggiudicato: € 30999.96
Somme liquidate: € 30999.96
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: ZA429AF3E4
Oggetto: SPOSTAMENTO CAVO LINEA TELEFONICA RIDOSSO EDIFICIO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 7616497428
Oggetto: COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO VIABILITA' I LOTTO ASFALTO
Importo aggiudicato: € 44055.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE PALUMBO SAS
    CF: 01412620682
  • IMPRESA EDILE PALUMBO SAS
    CF: 01412620682
CIG: Z6729C3E89
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE 01.10.2019/30.06.2021
Importo aggiudicato: € 37714.26
Somme liquidate: € 37705.89
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z2229B4D5F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO AGOSTO 2019
Importo aggiudicato: € 823.54
Somme liquidate: € 823.54
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z4229D4CFA
Oggetto: PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA ATTRAVERSAMENTI ANAS
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z4529D4CCE
Oggetto: PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA ATTRAVERSAMENTO DEMANIALE FOSSO MALEPASSO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z5929DE05D
Oggetto: SERVIZIO RIORDINO N. 5 POSIZIONI ASSICURATIVE INPS
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: ZDA29E6433
Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMUNE DI POPOLI / MARADEI
Importo aggiudicato: € 483.00
Somme liquidate: € 483.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
CIG: 79234963BF
Oggetto: COMPLETAMENTO CORTILE INTERNO E ULTIMAZIONE AULE ALA EST COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 74641.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
  • CIESSE EDILIZIA SRL
    CF: 01708350663
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
CIG: ZB02A19465
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER UFFICIO TECNICO E SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 1180.20
Somme liquidate: € 1180.20
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
CIG: ZAE2A194D6
Oggetto: ACQUISTO N. 2 MONITOR UFFICIO TECNICO E SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAMO COMPUTERS
    CF: 00897980421
  • PAMO COMPUTERS
    CF: 00897980421
CIG: Z0D29F230B
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE ONLINE SUI FONDI EUROPEI OBIETTIVO EUROPA
Importo aggiudicato: € 105.74
Somme liquidate: € 105.74
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBIETTIVO EUROPA SRL
    CF: 11068041000
  • OBIETTIVO EUROPA SRL
    CF: 11068041000
CIG: ZB22A098F4
Oggetto: PROROGA SERVIZIO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 33783.45
Somme liquidate: € 33783.45
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z5329F1C6B
Oggetto: SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CONTESTAZIONE VIOLAZIONI CdS COMUNE L'AQUILA
Importo aggiudicato: € 211.52
Somme liquidate: € 211.52
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DE L'AQUILA
    CF: 80002270660
  • COMUNE DE L'AQUILA
    CF: 80002270660
CIG: Z1F2A11CEA
Oggetto: INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR PESCARA D.A., D.V.
Importo aggiudicato: € 1719.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
CIG: Z3C29B0205
Oggetto: I ACCONTO CONCERTO RON FERRAGOSTO 2019
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE E SPETTACOLO DI FERRINI FABRIZIO
    CF: 01578450668
  • ARTE E SPETTACOLO DI FERRINI FABRIZIO
    CF: 01578450668
CIG: ZC12A19413
Oggetto: INCARICO LEGALE APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE I.A.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
CIG: Z2F2A05063
Oggetto: MANIFESTAZIONE GARA DEL CICLOTAPPO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD GRUPPO CITTA' DI GENOVA
    CF: 95012970109
  • ASD GRUPPO CITTA' DI GENOVA
    CF: 95012970109
CIG: ZC52A0E79C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 1693.30
Somme liquidate: € 1693.30
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z1E2A18784
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: Z1C2A1FBA7
Oggetto: RINNOVO HOSTING E DOMINIO REALIZZAZIONE SITO INTERNET RISERVA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 93.94
Somme liquidate: € 93.94
Tempi di completamento: dal 27-10-2019 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
CIG: Z2529102AE
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO FERRAGOSTO 2019
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA
    CF: 02005320680
  • ESSEA
    CF: 02005320680
CIG: Z642A2D327
Oggetto: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SQUADRA MANUTENTIVA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 798.00
Somme liquidate: € 798.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA
    CF: 02005320680
  • ESSEA
    CF: 02005320680
CIG: ZC42A2D098
Oggetto: FORNITURA REGISTRO PROTOCOLLO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z1A2A45BFC
Oggetto: SERVIZIO RIALLINEAMENTO DEBITO RESIDUO SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZB62A491CC
Oggetto: INCARICO RICORSO GIUDICE DI PACE DI PESCARA CONTRO M.V.
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ANDREA GIAMBERARDINO
    CF: GMBNDR72P25G878W
  • AVV. ANDREA GIAMBERARDINO
    CF: GMBNDR72P25G878W
CIG: ZE12A33784
Oggetto: ATTIVITA' INTERMEDIAZIONE IMMBOLIARE SUPPORTO EMERGENZA ABITATIVA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERE FABRIZIO
    CF: CVLFRZ69C05G878F
  • CAVALIERE FABRIZIO
    CF: CVLFRZ69C05G878F
CIG: Z992A5009E
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1035.00
Somme liquidate: € 1035.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF-PI
    CF: 01927500684
  • EF-PI
    CF: 01927500684
CIG: ZBB2A55F15
Oggetto: PULIZIA E SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO FIUME GIARDINO
Importo aggiudicato: € 11065.57
Somme liquidate: € 11065.57
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.MO.TER SRL
    CF: 01998660664
  • SO.MO.TER SRL
    CF: 01998660664
CIG: Z0F2A60A63
Oggetto: ANIMAZIONE E SPETTACOLO PER BAMBINI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMBLA ANIMAZIONE
    CF: 01989200686
  • RAMBLA ANIMAZIONE
    CF: 01989200686
CIG: ZF32A6FB44
Oggetto: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DELEGAZIONE COMUNE DI JARNY
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 2545.45
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
CIG: Z3E2A6F890
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO DELEGAZIONE COMUNE DI JARNY
Importo aggiudicato: € 1545.45
Somme liquidate: € 1545.45
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z2A2A70CAA
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITA' SUPPORTO DICHIARAZIONI IVA E IRAP
Importo aggiudicato: € 0.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
CIG: Z232A75A32
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI NECROLOGICI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: ZCF2A7BB8A
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 75/2019 SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA VIA TIBURTINA
Importo aggiudicato: € 39818.18
Somme liquidate: € 39818.18
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
CIG: Z632A34A80
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 CLIMATIZZATORI PRESSO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 6450.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C. IMPIANTI SRLS
    CF: 02509380693
  • S.C. IMPIANTI SRLS
    CF: 02509380693
CIG: Z1C2A85545
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER GESTIONE PATRIMONIO OTTOBRE 2019
Importo aggiudicato: € 821.99
Somme liquidate: € 821.99
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z1B2A899A2
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 4839.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF-PI
    CF: 01927500684
  • EF-PI
    CF: 01927500684
CIG: Z272AA861F
Oggetto: RIMBORSO SPESE NOLEGGIO E SERVIZI SPECIALI GESTIONE TECNICA PHOTORED
Importo aggiudicato: € 13650.00
Somme liquidate: € 20040.41
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
CIG: ZD42A77069
Oggetto: MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO SITO INTERNET E PIATTAFORMA MEDIATICA RISERVA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
CIG: Z172ABC84E
Oggetto: ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 818.91
Somme liquidate: € 818.91
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
CIG: ZAB2A720BA
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ED EDIFICI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 4918.03
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZBF2A91D19
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MATERNA VIA TIBURTINA
Importo aggiudicato: € 395.28
Somme liquidate: € 324.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: Z632A3292A
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 6095.56
Somme liquidate: € 6095.56
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
CIG: ZE22AC263D
Oggetto: SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI E INUMAZIONE SALMA INDIGENTE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: Z262AA8BBC
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI NECROLOGICI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: Z382AADB1A
Oggetto: ATTIVAZIONE CASSETTO TRIBUTARIO E PAGOPA
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: Z942AD4EE3
Oggetto: ALLACCIO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA NATALE POPOLESE 2019
Importo aggiudicato: € 51.01
Somme liquidate: € 51.01
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 03443420231
CIG: Z842A88BC6
Oggetto: ASSISTENZA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E REGIONALE COMUNE DI POPOLI / AZIENDA AGRICOLA V.R.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. LINO NICOLA GENTILE
    CF: GNTLNC67S12C096M
  • DOTT. LINO NICOLA GENTILE
    CF: GNTLNC67S12C096M
CIG: ZDF2AC0709
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z342AC9FFB
Oggetto: PROROGA SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 26660.00
Somme liquidate: € 26659.96
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
  • POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01409740543
CIG: Z612ADF29B
Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CIMITERO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: ZE12B175E1
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS SETTEMBRE/DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 12750.00
Somme liquidate: € 12750.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZA82B0182D
Oggetto: SERVIZIO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' MANUTENZIONE CENTRO POLIVALENTE DON BOSCO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ROCCO MELE
    CF: MLERCC59A05L328H
  • ARCH. ROCCO MELE
    CF: MLERCC59A05L328H
CIG: ZE72B24E38
Oggetto: SERVIZIO RILIEVO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MIGLIORAMENTO SISMICO ALA OVEST COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 33242.93
Somme liquidate: € 31034.30
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 12-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. DAVIDE CICCHINI
    CF: CCCDVD86H05C632E
  • ING. DAVIDE CICCHINI
    CF: CCCDVD86H05C632E
CIG: Z632B193A6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 2786.79
Somme liquidate: € 2663.87
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANGELO SRL
    CF: 01488070697
  • D'ANGELO SRL
    CF: 01488070697
CIG: Z2F2B29925
Oggetto: GESTIONE CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE / DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 3685.88
Somme liquidate: € 3685.88
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z9C2B343B6
Oggetto: FORNITURA MATERIALI INERTI DI CAVA
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMT SERVICE SRL
    CF: 01752870665
  • UMT SERVICE SRL
    CF: 01752870665
CIG: Z602B35CB8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 1268.36
Somme liquidate: € 1268.36
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z323B1A1C6
Oggetto: SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU 2014
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1547.45
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: ZE32B3658E
Oggetto: FORNITURA PANCHINE VIA BUOZZI
Importo aggiudicato: € 4070.00
Somme liquidate: € 4070.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELUX SRL
    CF: 02865100594
  • ELUX SRL
    CF: 02865100594
CIG: Z262B60A1F
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, BIBLIOMEDIATECA, TEATRO E COMANDO POLIZIA LOCALE 2020/2021
Importo aggiudicato: € 53331.29
Somme liquidate: € 57715.71
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
CIG: Z552B5F08D
Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE CONTRAGIGANTES
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARL TEATRO NUCLEO
    CF: 00722470382
  • COOPERATIVA SOCIALE ARL TEATRO NUCLEO
    CF: 00722470382
CIG: ZCF2B5F114
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI MANIFESTAZIONI TEATRALI NATALE 2019
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
CIG: ZA32B5F0FC
Oggetto: NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI MANIFESTAZIONI TEATRALI NATALE 2019
Importo aggiudicato: € 561.60
Somme liquidate: € 590.16
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLACK SERVICE SAS
    CF: 00999350671
  • BLACK SERVICE SAS
    CF: 00999350671
CIG: Z1F2B5F0B4
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA MANIFESTAZIONI TEATRALI NATALE 2019
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1272.73
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
CIG: Z642B60252
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z692B532D4
Oggetto: SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE PAGAMENTI RUOLO LAMPADE VOTIVE 2019
Importo aggiudicato: € 2933.80
Somme liquidate: € 1241.71
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z4F2B57947
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z332B6562E
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 76/2019 MANUTENZIONE MUSP
Importo aggiudicato: € 6890.00
Somme liquidate: € 6890.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
CIG: Z092B655A5
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 92/2019 MANUTENZIONE MUSP
Importo aggiudicato: € 15380.00
Somme liquidate: € 15380.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: 8024425CFB
Oggetto: RIFACIMENTO DEL MANTO COPERTURA ZONA SPOGLIATOI PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 58936.97
Somme liquidate: € 30811.02
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01954680664
  • IM.ED.ID. SAS
    CF: 00304940661
  • SALUTARI & GHIANI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01534860661
  • SINA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01954680664