Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z27219643D
Oggetto: ACQUISTO CARTELLA ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZB821A00FA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERDITA ACQUA IMMOBILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII LA CAPRUCCIA
Importo aggiudicato: € 750.10
Somme liquidate: € 750.10
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z4121A0338
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMMOBILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII PETRONE
Importo aggiudicato: € 547.00
Somme liquidate: € 547.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z2421BF553
Oggetto: CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 1336.50
Somme liquidate: € 1336.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: ZC021913E6
Oggetto: GESTIONE MENSA SCOLASTICA GENNAIO/MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 31250.00
Somme liquidate: € 26642.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
CIG: Z78219141A
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 25337.60
Somme liquidate: € 23357.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZE521A7218
Oggetto: PIANO LOCALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZIO TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 10909.09
Somme liquidate: € 4545.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3821ACEB1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE INFISSI IMMOBILI VARI
Importo aggiudicato: € 505.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAF
    CF: 00286640685
  • PIAF
    CF: 00286640685
CIG: Z2620CC553
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA 2018/2022
Importo aggiudicato: € 3499.80
Somme liquidate: € 2799.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUVER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUVER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z99215CAEE
Oggetto: RINNOVO SERVIZI ANUSCA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
CIG: Z8020FDF40
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO MEMOWEB
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZB721D5D8F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO IN MARMO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNOMANIA
    CF: 01967920685
  • LEGNOMANIA
    CF: 01967920685
CIG: ZD821D6D51
Oggetto: RINNOVO PORTALE INTERNET E SERVIZI
Importo aggiudicato: € 1818.00
Somme liquidate: € 1818.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
CIG: ZAF21D8495
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE GESTIONE ALLOGGI ERP
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLESOFTWARE
    CF: 02138470683
  • ELLESOFTWARE
    CF: 02138470683
CIG: ZCE21BFCE8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDUCATIVO PER L'ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 246.64
Somme liquidate: € 246.64
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: ZAD21C4F32
Oggetto: ACQUISTO PANNOLINI PER L'ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 790.32
Somme liquidate: € 790.32
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER SPA
    CF: 01282360682
  • FATER SPA
    CF: 01282360682
CIG: Z6121CDE73
Oggetto: MANUTENZIONE PULMINO COMUNALE CAMMINANDO INSIEME
Importo aggiudicato: € 265.48
Somme liquidate: € 265.48
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z2E21E8CDB
Oggetto: SISTEMAZIONE FUOCHI CUCINA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
CIG: Z602203FEF
Oggetto: SERVIZIO RITIRO POSTA PICK UP
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 384.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z2F21EAB85
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2017
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: Z5E21FDB63
Oggetto: ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 13-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RD MOBILI DIODATI
    CF: 01421470681
  • RD MOBILI DIODATI
    CF: 01421470681
CIG: ZF822360C4
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO PE344907
Importo aggiudicato: € 79.47
Somme liquidate: € 79.47
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z232201600
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO I TRIMESTRE 2018
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: ZC221F12DF
Oggetto: ACQUISTO VOLUME "ATERNO-PESCARA: MISTERO DI UN FIUME"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 06-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEXTUS EDIZIONI
    CF: 01385320666
  • TEXTUS EDIZIONI
    CF: 01385320666
CIG: Z2021EC5DF
Oggetto: GESTIONE CALDAIA A BIOMASSA PLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 2454.54
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATURA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 01986420667
  • NATURA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 01986420667
CIG: ZA221F0C35
Oggetto: RIFACIMENTO BAGNO IMMOBILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII PETRONE
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 5450.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: ZAC21F3233
Oggetto: QUOTA CONDOMINIALE ALLOGGIO ERP VIA VERDI CONGUAGLIO 2017 ED ACCONTO 2018
Importo aggiudicato: € 298.84
Somme liquidate: € 298.84
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
CIG: ZD121F6C37
Oggetto: RIPARAZIONE CONDUTTURA ACQUA REFLUA IMMOBILE VIA BUOZZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZBE22004F3
Oggetto: RIATTAZIONE FOSSA IPOGEA ZONA B N. 24
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z2A223A9AF
Oggetto: RIATTAZIONE FOSSA IPOGEA ZONA B N. 27
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 07-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z1B221E97D
Oggetto: RINNOVO POLIZZA N. 3 STAGISTE ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z2B223D227
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO OTTOBRE 2017/GENNAIO 2018
Importo aggiudicato: € 4231.70
Somme liquidate: € 4231.70
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZC1225034F
Oggetto: ACQUISTO ULTERIORI TABELLONI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 13-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RD MOBILI DIODATI
    CF: 01421470681
  • RD MOBILI DIODATI
    CF: 01421470681
CIG: Z6422697B0
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER SCRUTINIO SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z832291C5E
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE 2018
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
  • SYSTEM AUTOMATION
    CF: 02200250682
CIG: ZA82293316
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 11358.88
Somme liquidate: € 11358.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZF721F63D4
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI, OLI ED ADDITIVI AUTOMEZZI COMUNALI 2018
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 10317.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
CIG: Z6D2293AB7
Oggetto: ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI ESTIVI SCUOLABUS TARGA DX681RK
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
CIG: ZB82294DF3
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA BL348GJ
Importo aggiudicato: € 1005.50
Somme liquidate: € 1005.49
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: ZC422A62BC
Oggetto: ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2018 ECAD 17
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 29499.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI MANOPPELLO
    CF: 00947010682
  • COMUNE DI MANOPPELLO
    CF: 00947010682
CIG: Z122294677
Oggetto: SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALGEMMA 6-11 E 16-20.01.2017
Importo aggiudicato: € 9960.72
Somme liquidate: € 9960.72
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA VILLA MASSIMO
    CF: 01514040680
  • AZIENDA AGRICOLA VILLA MASSIMO
    CF: 01514040680
CIG: Z9E22A391E
Oggetto: RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALGEMMA
Importo aggiudicato: € 12949.39
Somme liquidate: € 12949.39
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
CIG: ZAF22A39C7
Oggetto: RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALGEMMA
Importo aggiudicato: € 2722.19
Somme liquidate: € 2722.19
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZF12289C29
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2018
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 1977.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
CIG: ZB92289EB7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 03-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: Z8B228963D
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, MANUALE E MECCANICA TRATTO DEL FIUME SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8200.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
CIG: ZD922B19DC
Oggetto: ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI PER MINORI
Importo aggiudicato: € 30476.19
Somme liquidate: € 7670.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE KALEIDOS
    CF: 01721100681
  • COOPERATIVA SOCIALE KALEIDOS
    CF: 01721100681
CIG: Z512159D0D
Oggetto: SPEDIZIONE FATTURE LAMPADE VOTIVE 2017
Importo aggiudicato: € 3073.80
Somme liquidate: € 1678.50
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZB122BDEF0
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE MUSP
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z1B22CDF97
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE ASFALTO
Importo aggiudicato: € 3610.91
Somme liquidate: € 3610.91
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z2522D61BF
Oggetto: SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12999.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
CIG: Z1D22A8524
Oggetto: GESTIONE SOFTWARE BIBLIOTECA COMUNALE 2018
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
CIG: ZB622F3EE8
Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE/GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 26623.08
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
CIG: ZC822D7335
Oggetto: INCARICO RESPONSABILE SANITARIO RIFUGIO CANI RANDAGI 2018
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4823.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. FABIO LOFOCO
    CF: LFCFBA73H17A662W
  • DOTT. FABIO LOFOCO
    CF: LFCFBA73H17A662W
CIG: ZE222DA55B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERATORE PORTA DI CABINA ASCENSORE MUSP
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
CIG: Z5922DDF89
Oggetto: SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 2 CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 285.48
Somme liquidate: € 285.48
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
CIG: Z5722DE6D7
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RIFUGIO PER CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 83.33
Somme liquidate: € 83.33
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z5E2313DBC
Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2018
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12208.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: 74214939C2
Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE IDROELETTRICA 1° SALTO SAN CALLISTO E CONCESSIONE SFRUTTAMENTO ACQUE CENTRALE 3° SALTO
Importo aggiudicato: € 235134.00
Somme liquidate: € 234724.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ERGONBLUENERGY
    CF: 01557450432
  • TENAGLIA SRL
    CF: 01235490693
  • SIME ENERGIA SRL
    CF: 01334330196
  • GSM IMPIANTI SRL
    CF: 02046210601
  • CONSORZIO STABILE PANGEA SCARL
    CF: 01943430684
  • ERGONBLUENERGY
    CF: 01557450432
CIG: Z912304B94
Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS E TRASPORTO ANZIANI E MINORI APRILE/GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 25084.22
Somme liquidate: € 25337.58
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZDD2306CCF
Oggetto: GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 2018
Importo aggiudicato: € 25909.32
Somme liquidate: € 12485.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z8021CA422
Oggetto: FORNITURA MATERIALI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 11-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01712450673
  • OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01712450673
CIG: Z5222F62E5
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI ARC
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZC7215C99A
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA FULL
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z99230FD3D
Oggetto: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 03-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA
    CF: 02005320680
  • ESSEA
    CF: 02005320680
CIG: ZBD2200D81
Oggetto: NOLEGGIO E MONTAGGIO LUMINARIE NATALE 2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
CIG: Z46231740E
Oggetto: VARI AGGIORNAMENTI SOFTWARE COMPUTI METRICI ECC.
Importo aggiudicato: € 373.00
Somme liquidate: € 373.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: ZC9231946C
Oggetto: LAVORI AMPLIAMENTO RIFUGIO COMUNALE CANI RANDAGI E REALIZZAZIONE GATTILE
Importo aggiudicato: € 38972.81
Somme liquidate: € 38972.73
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRABELLA COSTRUZIONI S.A.S.
    CF: 00273760660
  • MIRABELLA COSTRUZIONI S.A.S.
    CF: 00273760660
CIG: ZE52324E6A
Oggetto: SERVIZIO CONNETTIVITA' E MANUTENZIONE WIFI FREE CENTRO URBANO
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICSO SRL
    CF: 01220170680
  • MICSO SRL
    CF: 01220170680
CIG: Z72215CA39
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO 2018
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL
    CF: 00497931204
  • SEPEL
    CF: 00497931204
CIG: ZF7232E84C
Oggetto: CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO 2018
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 80230390587
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 80230390587
CIG: Z66232E86F
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE 2018
Importo aggiudicato: € 1029.00
Somme liquidate: € 1029.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z54232E87C
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONE ARCHIVIO ACI/PRA 2018
Importo aggiudicato: € 546.28
Somme liquidate: € 546.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZF8232E891
Oggetto: CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PRESSO IL CED INTERFORZE 2018
Importo aggiudicato: € 103.29
Somme liquidate: € 103.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZD4232E8AB
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA 2018
Importo aggiudicato: € 1359.00
Somme liquidate: € 1359.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: Z6B232E8CD
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA CROCEVIA 2018
Importo aggiudicato: € 161.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: Z27232E91A
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHIATURE PHOTORED CONTROLLO INFRAZIONI SEMAFORICHE
Importo aggiudicato: € 10995.60
Somme liquidate: € 10995.60
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
CIG: Z572316DDA
Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE MENIFESTAZIONI ESTIVE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELCHIORRE PIETRO
    CF: MLCPTR67A31B294A
  • MELCHIORRE PIETRO
    CF: MLCPTR67A31B294A
CIG: ZD0233C52D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE FEBBRAIO/MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 1114.75
Somme liquidate: € 1114.75
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZC32346B4B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ALLOGGIO ERP VIA PAPA GIOVANNI XXIII 89
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z58237A85D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE BAGNO ALLOGGIO ERP VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 57
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATURA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 01986420667
  • NATURA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 01986420667
CIG: Z6723AE305
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE II, III E IV TRIMESTRE 2018
Importo aggiudicato: € 4772.50
Somme liquidate: € 4772.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z0023A9B23
Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA REGIONE ABRUZZO PROGETTO ECOEFFICIENZA
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZD8233B5AF
Oggetto: ACQUISTO ASTA GONFALONE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: ZD5233AD08
Oggetto: AMPLIAMENTO PALCO MANIFESTAZIONI ESTIVE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD5233AD08
Oggetto: AMPLIAMENTO PALCO MANIFESTAZIONI ESTIVE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
CIG: Z7C236DC53
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RCA
Importo aggiudicato: € 18204.08
Somme liquidate: € 18204.08
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZD7236E625
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE E COPIE COSTITUZIONE PER MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z5523935A0
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE PASTI DELEGAZIONE FRANCESE COMUNE DI JARNY
Importo aggiudicato: € 2418.18
Somme liquidate: € 2418.18
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
CIG: ZF923936B0
Oggetto: GADGETS ALLA DELEGAZIONE FRANCESE COMUNE DI JARNY
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2F239362B
Oggetto: TRASPORTO DELEGAZIONE COMUNE DI JARNY
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z2123ABF7C
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO DX681RK
Importo aggiudicato: € 379.44
Somme liquidate: € 379.44
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: ZA223ABB09
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RIFUGIO PER CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 291.67
Somme liquidate: € 291.67
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZEE23ABEDA
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 2 CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 1001.53
Somme liquidate: € 861.12
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
CIG: Z2E2398165
Oggetto: CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FOSSA SETTICA RIFUGIO CANI
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZAC2399F6F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO APRILE 2018
Importo aggiudicato: € 625.52
Somme liquidate: € 625.52
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z7223A1DF8
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO OPERAIO CAT. A1
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11098.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORINT
    CF: 06961760722
  • LAVORINT
    CF: 06961760722
CIG: ZE323ACB93
Oggetto: DOCUMENTAZIONE PER RIMOZIONE ETERNIT STRUTTURA AGRICOLA VIA A. NATALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 05-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGOS SRL
    CF: 01778260685
  • TEGOS SRL
    CF: 01778260685
CIG: Z4423AFFD3
Oggetto: RIMOZIONE ETERNIT TERRENO AGRICOLO VIA A. NATALE
Importo aggiudicato: € 2830.00
Somme liquidate: € 2830.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z2B23C3BA9
Oggetto: RIMOZIONE RIFIUTI VARI CORTILE ABITAZIONE ANNA DI GREGORIO
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZCB23D2DD2
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE E VIGILANZA RISERVA NATURALE GUIDATA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 7501.43
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
     
    INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
     
  • Raggruppamento:
    SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
     
    INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
     
CIG: Z9D23DD5D4
Oggetto: STIMA IMMOBILE VIA D'ASCANIO N. 10
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. PASQUALE POLIDORI
    CF: 01345610685
  • ARCH. PASQUALE POLIDORI
    CF: 01345610685
CIG: Z2723DE320
Oggetto: LAVORI STRAORDINARI SISTEMAZIONE LOCULARIO
Importo aggiudicato: € 4536.83
Somme liquidate: € 4536.83
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z2223FE96D
Oggetto: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: Z9B23E6761
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE PATRIMONIO MAGGIO
Importo aggiudicato: € 1407.25
Somme liquidate: € 1407.25
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z232422454
Oggetto: RINNOVO POLIZZA N. 2 LAVORATORI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 26-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z12018DD27
Oggetto: SPESE TECNICHE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI S.S. 5 TIBURTINA VALERIA
Importo aggiudicato: € 2048.57
Somme liquidate: € 2048.57
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 13-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DOMENICO CIFANI
    CF: CFNDNC68P12E096M
  • ARCH. DOMENICO CIFANI
    CF: CFNDNC68P12E096M
CIG: Z9723FF16E
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 368.10
Somme liquidate: € 368.10
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 05-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z0B2308E69
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z8024324C9
Oggetto: CANONE ANNUALE APP COMUNE NEWS
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
CIG: ZAF24389B2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 06-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: Z54242AD13
Oggetto: SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA 2018
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 10652.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURAQUILA SRL
    CF: 02058080694
  • SICURAQUILA SRL
    CF: 02058080694
CIG: Z97242AD7C
Oggetto: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER VERBALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 28676.35
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
CIG: ZBF243476A
Oggetto: ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 772.30
Somme liquidate: € 772.30
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONSIGNOR SRL
    CF: 02170750604
  • MONSIGNOR SRL
    CF: 02170750604
CIG: ZD7243CA67
Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS E TRASPORTO ANZIANI E MINORI
Importo aggiudicato: € 25337.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z642461AFC
Oggetto: FORNITURA CONVERTITORE ELETTRICO/IDRAULICO A 12 SETTORI
Importo aggiudicato: € 867.00
Somme liquidate: € 867.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
CIG: Z0F244616A
Oggetto: ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI DI CARLO LINO
Importo aggiudicato: € 173.64
Somme liquidate: € 173.64
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z2D245DF0F
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGICA SRL
    CF: 01866280645
  • TECNOLOGICA SRL
    CF: 01866280645
CIG: ZF32462904
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA LUGLIO/SETTEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3492.72
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBC2484137
Oggetto: ACQUISTO N. 18 SEDILI SCUOLABUS TARGATO DX681RK
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESSITORE SPA
    CF: 01703920692
  • TESSITORE SPA
    CF: 01703920692
CIG: ZD92489E55
Oggetto: SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4426.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: 7081576D5F
Oggetto: INTERVENTI ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 66743.38
Somme liquidate: € 32467.44
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: Z002487774
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE IMMOBILE VIA MAZZINI N. 250
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KH COSTRUZIONI
    CF: KJMHBL97A26Z148L
  • KH COSTRUZIONI
    CF: KJMHBL97A26Z148L
CIG: Z22248A2EF
Oggetto: ACQUISTO N. 2 IRRIGATORI CAMPO DI CALCIO
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 864.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
CIG: Z822497C00
Oggetto: RIATTAZIONE FOSSA IPOGEA ZONA A N. 19
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: Z8924A3055
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA GIUGNO/AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 7749.99
Somme liquidate: € 7749.99
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: ZA1249B852
Oggetto: MANIFESTAZIONE "RISERVA LA TIPICITA'"
Importo aggiudicato: € 1552.73
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFT SNC
    CF: 02257040424
  • GIFT SNC
    CF: 02257040424
CIG: Z4024721DA
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3880.37
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: Z4E24AA7BC
Oggetto: PROROGA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 24781.68
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
CIG: Z3224AA903
Oggetto: PROROGA SERVIZIO SCUOLABUS FINO AL 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 37161.80
Somme liquidate: € 33783.44
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z2A24780E9
Oggetto: CONCERTO DEL 15 AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2018 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE E SPETTACOLO DI FERRINI FABRIZIO
    CF: 01578450668
  • ARTE E SPETTACOLO DI FERRINI FABRIZIO
    CF: 01578450668
CIG: Z8224BCD2F
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESTRATTO BANDO GARA REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 693.20
Somme liquidate: € 693.20
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
CIG: Z4A24AD5B8
Oggetto: LAVORI PULIZIA CINEMA TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULIFAB
    CF: 01984140663
  • PULIFAB
    CF: 01984140663
CIG: ZBE24B3B94
Oggetto: LAVORI ALLESTIMENTO TECNICO E SCENOGRAFICO CINEMA TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLACK SERVICE SAS
    CF: 00999350671
  • BLACK SERVICE SAS
    CF: 00999350671
CIG: Z1324B7B4D
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO S.P. 17
Importo aggiudicato: € 909.09
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
CIG: Z5324B7FCE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO LUGLIO 2018
Importo aggiudicato: € 2037.83
Somme liquidate: € 2037.83
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z2624B69DF
Oggetto: REDAZIONE ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER LA EMERGENZA (CLE)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2307.67
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIORGIA MUNAFO'
    CF: MNFGRG88D62C351T
  • ING. GIORGIA MUNAFO'
    CF: MNFGRG88D62C351T
CIG: ZF21EC0665
Oggetto: PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE ALA EST COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 38111.38
Somme liquidate: € 38111.38
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. SALVATORI ANTONELLO
    CF: 01384720668
  • ING. SALVATORI ANTONELLO
    CF: 01384720668
CIG: Z1D248D492
Oggetto: CAMPUS ESTIVO MINORI PISCINA COMUNALE 2018
Importo aggiudicato: € 2459.01
Somme liquidate: € 2459.01
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD ACQUARIUS
    CF: 01315650687
  • ASD ACQUARIUS
    CF: 01315650687
CIG: ZE424D244A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 633.65
Somme liquidate: € 633.65
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: 7615082476
Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE IDROELETTRICA III SALTO
Importo aggiudicato: € 761861.98
Somme liquidate: € 824863.36
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ERGONBLUENERGY
    CF: 01557450432
  • GSM IMPIANTI SRL
    CF: 02046210601
  • ING. AGOSTINO TERENZINI
    CF: 00260310693
  • SAFETY MASTER ABRUZZO
    CF: 02564930697
  • ING. SERGIO LOPEZ
    CF: LPZSRG55D13D451U
  • ING. FRANCO DE DONATIS
    CF: DDNFNC58C17G482Z
  • ING. EDOARDO MARIO BAGAGLI
    CF: BGGDDM49T11G482A
  • ERGONBLUENERGY
    CF: 01557450432
  • ING. AGOSTINO TERENZINI
    CF: 00260310693
  • SAFETY MASTER ABRUZZO
    CF: 02564930697
  • ING. SERGIO LOPEZ
    CF: LPZSRG55D13D451U
  • ING. FRANCO DE DONATIS
    CF: DDNFNC58C17G482Z
  • ING. EDOARDO MARIO BAGAGLI
    CF: BGGDDM49T11G482A
CIG: Z1F24CC508
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 324.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: Z9524E9052
Oggetto: RIORDINO N. 3 POSIZIONI ASSICURATIVE INPS
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z6624EC16C
Oggetto: DANNI IMMOBILE VIA MAZZINI N. 250 SIG.RA G.F.
Importo aggiudicato: € 1906.35
Somme liquidate: € 1906.35
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINOCCHI GIGLIOLA
    CF: FNCGLL47D67G878T
  • FINOCCHI GIGLIOLA
    CF: FNCGLL47D67G878T
CIG: Z0A24EF906
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI UFFICIO STATO CIVILE 2019
Importo aggiudicato: € 266.68
Somme liquidate: € 266.68
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZC924F044E
Oggetto: CAUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA ANAS
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZBA24F277B
Oggetto: CAUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA REGIONE FOSSO MALEPASSO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z382523D04
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
Importo aggiudicato: € 5166.66
Somme liquidate: € 5166.66
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: Z422510EC9
Oggetto: TRASPORTO SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI 2018
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z542537C5A
Oggetto: BORSE LAVORO SERVIZIO COMPLEMENTARE SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 6573.24
Somme liquidate: € 6681.24
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZA8253DA91
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE SETTEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 860.25
Somme liquidate: € 860.25
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z3F1EC072C
Oggetto: PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA STRUTTURA POLIVALENTE COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 9872.85
Somme liquidate: € 9872.85
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
CIG: Z0C24780AB
Oggetto: ALLESTIMENTO PALCO FERRAGOSTO POPOLESE 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 16-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
CIG: 6910265313
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 36790.15
Somme liquidate: € 36790.15
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: ZEE25600D9
Oggetto: SANIFICAZIONE LOCALI E PULIZIA AULE MUSP
Importo aggiudicato: € 2182.82
Somme liquidate: € 2182.82
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
CIG: ZCD2563D91
Oggetto: HOSTING SITO INTERNET RISERVA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z08257C2A9
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO SEMAFORICO PHOTORED 24 MESI
Importo aggiudicato: € 18017.00
Somme liquidate: € 17788.60
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 25-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
CIG: Z4F250BB07
Oggetto: MANIFESTAZIONI E PRESENTAZIONE VOLUME "MALMOZZETTO"
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE BIFORA
    CF: LMBMCL57R65E723R
  • ASSOCIAZIONE BIFORA
    CF: LMBMCL57R65E723R
CIG: ZF025A43AB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E DIRI CHALET CAPO PESCARA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FF SICUREZZA SRLS
    CF: 02178820680
  • FF SICUREZZA SRLS
    CF: 02178820680
CIG: ZDF24F51CF
Oggetto: LAVORI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 32786.88
Somme liquidate: € 31806.44
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOELETTRONICA SRL
    CF: 01438930677
  • TEKNOELETTRONICA SRL
    CF: 01438930677
CIG: Z70251736D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 326.20
Somme liquidate: € 326.20
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA SIMONCELLI
    CF: SMNFNC40B13D749D
  • FARMACIA SIMONCELLI
    CF: SMNFNC40B13D749D
CIG: ZF925C062B
Oggetto: PROGETTO TEATRALE "LA MORTE DI OPHELIA"
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
CIG: Z71259E892
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 1377.22
Somme liquidate: € 1377.22
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z3125A2BA4
Oggetto: MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO OTTOBRE 2018
Importo aggiudicato: € 983.37
Somme liquidate: € 983.37
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z7225ABD9A
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI LSU, STAGISTI, BORSISTI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z5D25B9E5A
Oggetto: SERVIZIO INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PIATTAFORMA SIOPE+
Importo aggiudicato: € 1183.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA
    CF: 00092420660
  • BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA
    CF: 00092420660
CIG: Z8D25BBAFA
Oggetto: ACQUISTO PIANTINE DI FIORI E TERRICCIO PER FIORIERE AREA SGAMBAMENTO CANI
Importo aggiudicato: € 177.50
Somme liquidate: € 177.50
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI CINTIO MARCO
    CF: DCNMRC67R19Z110A
  • DI CINTIO MARCO
    CF: DCNMRC67R19Z110A
CIG: ZB125B8AD5
Oggetto: DISTASAMENTO CONDUTTURA VIA DECONDRE
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z1625BC801
Oggetto: ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 2019
Importo aggiudicato: € 482.50
Somme liquidate: € 443.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZBA25F89ED
Oggetto: LISTE DI CARICO LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 2933.80
Somme liquidate: € 1280.39
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZB925C01AA
Oggetto: REDAZIONE SCHEDE TECNICHE E COMPUTO METRICO MASTERPLAN PALAZZO VILLA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTUTO GABRIELE
    CF: MLVGRL67C15I804L
  • MALVESTUTO GABRIELE
    CF: MLVGRL67C15I804L
CIG: Z3724CB3F8
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI
Importo aggiudicato: € 9599.92
Somme liquidate: € 9599.92
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELLA VISTA SRL
    CF: 02402320648
  • DELLA VISTA SRL
    CF: 02402320648
CIG: ZEC25D7F16
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 1915.96
Somme liquidate: € 1915.96
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANGELO SRL
    CF: 01488070697
  • D'ANGELO SRL
    CF: 01488070697
CIG: Z3F25DF046
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE RIFUGIO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
CIG: Z0225DF080
Oggetto: TABELLA FOREX REGOLE ACCESSO AREA SGAMBAMENTO CANI
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
CIG: Z6925DF2C5
Oggetto: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO INVERNALE
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA
    CF: 02005320680
  • ESSEA
    CF: 02005320680
CIG: Z4326099CC
Oggetto: COLLAUDO STATICO LAVORI CENTRALE III SALTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MARZOLI ALFREDO
    CF: 01512730688
  • ING. MARZOLI ALFREDO
    CF: 01512730688
CIG: Z2F25EDE23
Oggetto: CONCESSIONE MATERIALE HARDWARE, DISASTER RECOVERY E SALVATAGGIO CLOUD
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZE225EDC61
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA TERMICA ALLOGGIO ERP VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 57
Importo aggiudicato: € 894.55
Somme liquidate: € 894.55
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATURA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 01986420667
  • NATURA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 01986420667
CIG: Z3025A3FF6
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
Importo aggiudicato: € 6668.09
Somme liquidate: € 6668.09
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
CIG: ZF5264E0EA
Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE INAUGURAZIONE TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTEUCCI PIANOFORTI
    CF: 01359870662
  • MATTEUCCI PIANOFORTI
    CF: 01359870662
CIG: ZB5264E150
Oggetto: STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI RIAPERTURA TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
CIG: ZAE26537AB
Oggetto: NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI INAUGURAZIONE TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
CIG: Z1026578EF
Oggetto: SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2014/2015
Importo aggiudicato: € 2900.10
Somme liquidate: € 2900.10
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: ZDA26339EB
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE "SORGENTI DEL PESCARA" NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 5166.66
Somme liquidate: € 5166.66
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: Z112622EFB
Oggetto: LAVORI LEVIGATURA E VERNICIATURA IGNIFUGA PALCO CINEMA TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3529.50
Somme liquidate: € 3529.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNOMANIA & C. SAS
    CF: 01809130667
  • LEGNOMANIA & C. SAS
    CF: 01809130667
CIG: Z3626368E6
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO CENTRALINO VOIP
Importo aggiudicato: € 4656.00
Somme liquidate: € 6331.96
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z902644E13
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SCAMBIATORE DI CALORE CINEMA TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 951.00
Somme liquidate: € 951.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 07-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3S SRL
    CF: 02979530157
  • 3S SRL
    CF: 02979530157
CIG: ZC72667341
Oggetto: GESTIONE CIMITERO COMUNALE E ATTIVITA' ANNESSE 01.01.2019 - 31.08.2019
Importo aggiudicato: € 17922.36
Somme liquidate: € 18502.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
  • SCM UNIPERSONALE SRLS
    CF: 02105220681
CIG: ZDF2667BAF
Oggetto: RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO RANDAGI 2019/2021
Importo aggiudicato: € 5475.00
Somme liquidate: € 5485.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
CIG: Z302668E35
Oggetto: RESPONSABILE SANITARIO RIFUGIO COMUNALE CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4823.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. FABIO LOFOCO
    CF: LFCFBA73H17A662W
  • DOTT. FABIO LOFOCO
    CF: LFCFBA73H17A662W
CIG: ZEE266E4B7
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO CAROGNE E RIFIUTI RIFUGIO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 442.62
Somme liquidate: € 327.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZAC266D3E8
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z55265E5BC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTACARICHI CUCINA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: Z93266E6A9
Oggetto: SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 01.01.2019 - 30.06.2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
CIG: ZF5268A3BC
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 142.50
Somme liquidate: € 142.50
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF-PI
    CF: 01927500684
  • EF-PI
    CF: 01927500684
CIG: ZDA267DD44
Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE LA CASA DI BERNARDA ALBA
Importo aggiudicato: € 2272.73
Somme liquidate: € 2272.73
Tempi di completamento: dal 24-12-2018 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLA BOTTEGA TEATRALE
    CF: 91132480681
  • PICCOLA BOTTEGA TEATRALE
    CF: 91132480681
CIG: 7605225E32
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2021 (EVENTUALE PROROGA 2022/2024)
Importo aggiudicato: € 345134.50
Somme liquidate: € 407559.92
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
  • EP SPA
    CF: 05577471005
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661