Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z731CF618E
Oggetto: FORNITURA N. 30 TONNELLATE SALE STRADALE DA DISGELO
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3294.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADEP SNC
    CF: 06188420019
  • SADEP SNC
    CF: 06188420019
CIG: Z8D1CF29D0
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURA CUCINA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 466.04
Somme liquidate: € 466.04
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
CIG: ZBF1D237FA
Oggetto: CARTELLONISTICA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2058.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA SRL
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA SRL
    CF: 01156590422
CIG: Z131D2C1F2
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO ISTRUTTORE AMM.VO UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15075.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORINT
    CF: 06961760722
  • LAVORINT
    CF: 06961760722
CIG: Z341D2C2FF
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE 2017
Importo aggiudicato: € 646.60
Somme liquidate: € 646.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
CIG: Z121D2C3A3
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE INFORMATICHE 2017
Importo aggiudicato: € 13116.09
Somme liquidate: € 13116.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z4A1C77638
Oggetto: POLIZZA ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 18949.54
Somme liquidate: € 18949.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z661CCFB38
Oggetto: POLIZZA L.S.U. VISCONTI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z491D13A96
Oggetto: POLIZZA PROGETTO S.I.A.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z061D45556
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORI VIALE DEI TIGLI E VIA A. NATALE
Importo aggiudicato: € 1694.00
Somme liquidate: € 1182.50
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 22-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
CIG: Z3D1D74A60
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO RITIRO POSTA "PICK UP"
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z201C3C108
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO ANUSCA 2017
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
CIG: Z5A1C3C5E1
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO MEMOWEB
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z541C3C53E
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA FULL
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z611C6074D
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL
    CF: 00497931204
  • SEPEL
    CF: 00497931204
CIG: Z421CF6ED2
Oggetto: GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA RCT/O 2016/2017
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 884.94
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z091CFBAA4
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2016
Importo aggiudicato: € 390.40
Somme liquidate: € 390.40
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: ZB21D10C5F
Oggetto: PORTALE INTERNET E GESTIONE EMAIL DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 2019.10
Somme liquidate: € 2019.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
CIG: Z091CFF673
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RISERVA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z451D5FB40
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA LOCULI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZEC1D5A0F5
Oggetto: STAMPA, SPEDIZIONE, INCASSO E RESOCONTO DEL PAGATO LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 3073.80
Somme liquidate: € 1856.20
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE TRIBUTI S.c.p.A.
    CF: 08886671000
  • POSTE TRIBUTI S.c.p.A.
    CF: 08886671000
CIG: Z021D5437E
Oggetto: PRODUZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MIGLIORAMENTO SISMICO ALA SUD SCUOLE
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. DELLA PENNA MAURO
    CF: 01447180686
  • ING. DELLA PENNA MAURO
    CF: 01447180686
CIG: ZC51CFB27C
Oggetto: N. 2 DISINFESTAZIONI ANTILARVALE E N. 4 DISINFESTAZIONI ADULTICIDE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI GENERALI
    CF: 01579810696
  • CENTRO SERVIZI GENERALI
    CF: 01579810696
CIG: Z191D3E4CD
Oggetto: ACQUISTO BARCA BARRA FALCIANTE A SERVZIO DELLA RISERVA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 9400.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAGONI LUCA SNC
    CF: 05688710960
  • DRAGONI LUCA SNC
    CF: 05688710960
CIG: ZF11D457E3
Oggetto: ACQUISTO PANNOLINI ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 407.60
Somme liquidate: € 407.60
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER SPA
    CF: 01282360682
  • FATER SPA
    CF: 01282360682
CIG: Z6C1D45C3D
Oggetto: SERVIZIO BUS-NAVETTA I BIMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z831D2A162
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI, OLI ED ADDITIVI 2017
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11996.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
CIG: Z151CFEDEB
Oggetto: AVVENUTO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI Q.LI 15,00 FANGHI SERBATOI SETTICI
Importo aggiudicato: € 631.99
Somme liquidate: € 631.99
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z611D7F5DB
Oggetto: SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO/GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 10885.00
Somme liquidate: € 10885.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
CIG: ZCC1D972AF
Oggetto: SERVIZIO BUS-NAVETTA MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z8A1DB7D22
Oggetto: MANUTENZIONE TRIENNALE ASCENSORI MUSP, MUNICIPIO, EX GROTTINO, VIA LOMBARDIA
Importo aggiudicato: € 9657.20
Somme liquidate: € 7303.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
CIG: 691022848A
Oggetto: LAVORI MESSA A NORMA TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 68534.37
Somme liquidate: € 75016.23
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EDIL 3D SRL
    CF: 01531490561
  • GV IMPIANTI SRLS
    CF: 01634880627
  • CER COOP. EDILE
    CF: 00256660697
  • ENGINEERING IMPIANTI
    CF: 05544710725
  • TEKNOELETTRONICA SRL
    CF: 01438930677
  • ELECTRA 2000 SRL
    CF: 00397510942
  • ACHILLE PASSERI & F. SRL
    CF: 00044900686
  • DUEC IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02049410695
  • ARS NOVA
    CF: 01766160681
  • CRISTINI P. & M.
    CF: 02369580606
  • EDILIZIA CANDELORO
    CF: 02125200697
  • ABRUZZO TEST SRL
    CF: 01066970680
  • EDILIZIA CANDELORO
    CF: 02125200697
  • ABRUZZO TEST SRL
    CF: 01066970680
CIG: 7013229BA5
Oggetto: SERVIZI DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE 2017/2024
Importo aggiudicato: € 5319651.87
Somme liquidate: € 5146269.43
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
  • RIECO SPA
    CF: 02003780687
  • T.A.C. ECOLOGICA SRL
    CF: 01792130609
  • FORMULA AMBIENTE SPA
    CF: 04476870409
CIG: ZBD1DD016B
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE ATTI GARA IGIENE URBANA 2017/2024
Importo aggiudicato: € 2505.42
Somme liquidate: € 2505.42
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
CIG: ZC21CDECB3
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA TERMICA ALLOGGIO ERP
Importo aggiudicato: € 1221.00
Somme liquidate: € 1221.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z581D9565C
Oggetto: MANUTENZIONE N. 2 SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1647.95
Somme liquidate: € 1647.95
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z921D9D8B5
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 13039.36
Somme liquidate: € 10965.58
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z9F1DB8B9E
Oggetto: BUONI PASTO DIPENDENTI REFERENDUM 04/12/2016
Importo aggiudicato: € 176.96
Somme liquidate: € 176.96
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: 7021860E2B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE VERDE, CAMPI SPORTIVI E FIUMI
Importo aggiudicato: € 192000.00
Somme liquidate: € 192959.87
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
CIG: 7017888063
Oggetto: ESECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 84817.82
Somme liquidate: € 83050.52
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • VIMA SRL
    CF: 02310630591
  • F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL
    CF: 00319070942
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
  • VIVAI BARRETTA GARDEN SRL
    CF: 05145331210
  • VALMAVONE SOC. COOPERATIVA
    CF: 00876150673
  • CLIMA 2000
    CF: 01404740704
  • IL VERDE Srls UNIPERSONALE
    CF: 02118640685
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
  • MIGNOGNA MICHELE
    CF: 00860050707
  • UNIVERSO SOCIALE ONLUS
    CF: 01772400709
  • BIEMME SRL
    CF: 02162390609
  • EURO VERDE LAVORI SRL
    CF: 01894850666
  • CONTI PIANTE RIETI SRL
    CF: 00055750574
  • STUDIO 85
    CF: 01100530664
  • AMBIENTE E TERRITORIO
    CF: 01380690667
  • IL FOCOLARE DI CELESTINO
    CF: 01432930665
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZEA1DDC0F9
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSA IPOGEA ZONA A N. 14
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: ZEB1DDF630
Oggetto: ATTO NOTARILE ACQUISTO CASCINALE CANAPINE
Importo aggiudicato: € 7133.92
Somme liquidate: € 7133.92
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA CESIRA DE MICHELE
    CF: 01132720689
  • DOTT.SSA CESIRA DE MICHELE
    CF: 01132720689
CIG: Z301DE086B
Oggetto: ACQUISTO MOTOSEGA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGMA
    CF: 01954660682
  • LOGMA
    CF: 01954660682
CIG: Z9F1E033DE
Oggetto: ATTIVITA' PROGETTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 10499.20
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZAD1D8BDC4
Oggetto: INCARICO REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMMERCIO AL DETTAGLIO AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRERA ALDO
    CF: 01744770684
  • PIRERA ALDO
    CF: 01744770684
CIG: Z241DE9F1E
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE GURI GARA FIUMI, VERDE E CAMPI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 491.70
Somme liquidate: € 491.70
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
CIG: Z191D9F0F6
Oggetto: SERVIZIO BUS NAVETTA MAGGIO 2017/APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 28080.00
Somme liquidate: € 22256.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • RC TOURS
    CF: 02054380684
  • RC TOURS
    CF: 02054380684
CIG: Z471E056FA
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 9085.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
  • FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL
    CF: 01918730662
CIG: Z001C52138
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO BIBLIOMEDIATECA
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZEA1E0696B
Oggetto: SERVIZIO SOFTWARE COMPUTI METRICI ECC.
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 437.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: ZCC1E1671E
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLESOFTWARE
    CF: 02138470683
  • ELLESOFTWARE
    CF: 02138470683
CIG: Z251E1C169
Oggetto: ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI PREVISTE NEL IV PSZ GENNAIO-GIUGNO
Importo aggiudicato: € 43179.00
Somme liquidate: € 7567.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z481E2126B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO DIC. 2016/GEN.-FEB. 2017
Importo aggiudicato: € 824.91
Somme liquidate: € 824.91
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZD31D3AD08
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 1390.80
Somme liquidate: € 1390.80
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
  • SO.SE.BI. SRL
    CF: 02145890923
CIG: Z401D1314C
Oggetto: NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2016
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
CIG: ZE21E29C03
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA MAP N. 5
Importo aggiudicato: € 342.62
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z5F1E29DF6
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE II TRIMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 1726.40
Somme liquidate: € 1726.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z5E1E5B8DA
Oggetto: CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI IN QUALITA' DI TERZO RESPONSABILE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 7692.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • RIZIO SRL
    CF: 01819140664
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • TECNOSERVIZI
    CF: 01638300689
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: Z241E3126C
Oggetto: RIPARAZIONE FUOCHI CUCINA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 674.66
Somme liquidate: € 674.66
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
CIG: ZC31E384DA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 2854.80
Somme liquidate: € 2854.80
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: Z581E40EB1
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI PROGETTO SUPPORTO EMERGENZA ABITATIVA/SOCIALE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2017 al 17-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z561E53F14
Oggetto: LAVORI PRONTO INTERVENTO CADUTA ALBERO E ROTTURA ARGINE SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 4466.71
Somme liquidate: € 4466.71
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z2D1E15E94
Oggetto: ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 3416.00
Somme liquidate: € 3416.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: Z851E54FAB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 824.32
Somme liquidate: € 824.32
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z7D1E56315
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE E COPIE COSTITUZIONE PER FESTA 2 GIUGNO
Importo aggiudicato: € 292.80
Somme liquidate: € 272.86
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z101E66305
Oggetto: PROSECUZIONE SERVIZIO SUPPORTO E INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA MAGGIO/GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 20306.56
Somme liquidate: € 20226.37
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZDB1E67B57
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRANDE CASERMA GG.FF.
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ADDARIO ALBERTO & C SNC
    CF: 00403490683
  • D'ADDARIO ALBERTO & C SNC
    CF: 00403490683
CIG: Z251E70E61
Oggetto: RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SU TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
CIG: ZE91E73C58
Oggetto: POLIZZA RCA
Importo aggiudicato: € 8889.00
Somme liquidate: € 8889.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z291E73C8F
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE AUTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z361E73C24
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI N. 1 LSU
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZF71E9332D
Oggetto: PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA INTERVENTI RIDUZIONE CONSUMI EDIFICIO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 5075.20
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MANCINELLI CORRADINO
    CF: 01388440669
  • ING. MANCINELLI CORRADINO
    CF: 01388440669
CIG: ZE51E77036
Oggetto: ALLACCIO NUOVA LINEA TELEFONICA E ADSL C.O.C.
Importo aggiudicato: € 934.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZBE1E7831D
Oggetto: LAVORI VERIFICHE DELIBERAZIONE AEEGSI 786/2016 IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA BUOZZI
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTROPE SNC
    CF: 01819520683
  • ENTROPE SNC
    CF: 01819520683
CIG: ZA01E759B1
Oggetto: FORNITURA PASTELLI CONCORSO "UNA FINESTRA SU POPOLI"
Importo aggiudicato: € 298.66
Somme liquidate: € 298.66
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: ZA51E59129
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE TERMICA UFFICIO SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 603.17
Somme liquidate: € 603.17
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: ZB51E871E2
Oggetto: POLIZZA TUTELA INFORTUNI LSU
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZD31E91BBF
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO N. 1 OPERAIO CAT. A1
Importo aggiudicato: € 12675.00
Somme liquidate: € 12718.14
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORINT
    CF: 06961760722
  • LAVORINT
    CF: 06961760722
CIG: ZAA1E8E0A7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE APRILE 2017
Importo aggiudicato: € 1532.53
Somme liquidate: € 1532.53
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z631E8E50C
Oggetto: REALIZZAZIONE APP COMUNE NEWS
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
  • BWEB SRL
    CF: 01846690764
CIG: ZBD1E8CC48
Oggetto: CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO 2017
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 80230390587
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 80230390587
CIG: ZE61E8CC8C
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE 2017
Importo aggiudicato: € 1255.38
Somme liquidate: € 1255.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZD21E8CD0A
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONE ARCHIVIO ACI/PRA 2017
Importo aggiudicato: € 666.46
Somme liquidate: € 666.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZDA1E8CD3C
Oggetto: CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI 2017
Importo aggiudicato: € 126.01
Somme liquidate: € 126.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZDB1E8CD81
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA GESTIONE INFRAZIONI AL CDS 2017
Importo aggiudicato: € 1657.98
Somme liquidate: € 1657.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: ZCD1E8CDA7
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA CROCEVIA
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: Z341CFB29F
Oggetto: DISTASAMENTO TRATTI DI FOGNE DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 709.99
Somme liquidate: € 709.99
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z761E96A9C
Oggetto: ACQUISIZIONE APPARECCHIATURA PHOTORED INFRAZIONI SEMAFORICHE
Importo aggiudicato: € 47702.00
Somme liquidate: € 22011.60
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
  • ITALTRAFF SRL
    CF: 01022510737
CIG: Z8B1D2A194
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE TECNICO
Importo aggiudicato: € 7377.05
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA COMBATTELLI NICOLA
    CF: 01183320686
  • AUTOFFICINA COMBATTELLI NICOLA
    CF: 01183320686
CIG: Z791E9AB26
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA LAVORATORE PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z461EA26AB
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE AUTO
Importo aggiudicato: € 122.70
Somme liquidate: € 122.70
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 05-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z511ECABD7
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICA LOGICA FUNZIONAMENTO GRUPPO ELETTROGENO MUSP E COC
Importo aggiudicato: € 2916.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA FUTURA SRL
    CF: 01416670683
  • ELETTROMECCANICA FUTURA SRL
    CF: 01416670683
CIG: Z4B1ED53D8
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 2666.54
Somme liquidate: € 2666.54
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: Z0A1EB6CAE
Oggetto: REVISIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO GIOCHI D'ACQUA PIAZZA XX SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
CIG: ZE21ED9AF0
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA 19/2017 RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO CASE PARCHEGGIO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
CIG: Z091ECC77F
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGA DX681RK
Importo aggiudicato: € 42.70
Somme liquidate: € 42.70
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z381ECB5C5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RISERVA NATURALE MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3999.99
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z601ED10F3
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PARCOMETRO
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLARI UDINE SPA
    CF: 01847860309
  • SOLARI UDINE SPA
    CF: 01847860309
CIG: Z461EFEC3C
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO OROLOGIO MARCATEMPO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 268.40
Somme liquidate: € 268.40
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
CIG: ZB61EFAA56
Oggetto: SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 1219.98
Somme liquidate: € 1219.95
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZEF1F1943F
Oggetto: SUPPORTO AL RUP GESTIONE BANDI DI GARA SERVIZI SCUOLABUS E REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 11-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. GIANFRANCO PASSERI
    CF: PSSGFR63L23L194Z
  • AVV. GIANFRANCO PASSERI
    CF: PSSGFR63L23L194Z
CIG: Z3B1F00E87
Oggetto: AGGIORNAMENTI SOFTWARE REDAZIONE COMPUTI METRICI ECC.
Importo aggiudicato: € 601.46
Somme liquidate: € 601.46
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: Z4F1F25083
Oggetto: RINNOVO POLIZZA INFORTUNI N. 2 OPERAI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z9D1F27C16
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI N. 3 OPERAI INCLUSIONE ATTIVA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z8D1ED64A7
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z911F3C440
Oggetto: ACQUISTO N. 1 PERSONAL COMPUTER UFFICIO CASSA
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 514.96
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: Z151F0393B
Oggetto: FORNITURA IRRIGATORE, ELETTROVALVOLA ED ACCESSORI IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO IN ERBA
Importo aggiudicato: € 1045.31
Somme liquidate: € 1045.31
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
CIG: ZC91F0833D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSA IPOGEA ZONA "A" N. 18
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: ZE71F08E44
Oggetto: QUOTA CONDOMINIALE 2017 E CONGUAGLIO 2016 ALLOGGIO VIA VERDI N. 7
Importo aggiudicato: € 246.47
Somme liquidate: € 246.47
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
CIG: Z061F0B3AB
Oggetto: LAVORI RISAGOMATURA TERRENO REALIZZAZIONE SCIVOLO DISABILI RISERVA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z6A1F34029
Oggetto: PIANO SOCIALE DI ZONA MONTAGNA PESCARESE LUGLIO/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 33999.99
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' MONTANA MONTAGNA PESCARESE
    CF: 91111300068
  • COMUNITA' MONTANA MONTAGNA PESCARESE
    CF: 91111300068
CIG: Z9D1F1D954
Oggetto: REALIZZAZIONE SCIVOLO IN LEGNO PER DISABILI RISERVA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECO LEGNO
    CF: 01618990681
  • DECO LEGNO
    CF: 01618990681
CIG: Z311EC4612
Oggetto: REALIZZAZIONE OPUSCOLO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 23-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
  • STAMPERIA FRACASSO
    CF: 01588250686
CIG: Z221F27E3B
Oggetto: PROSECUZIONE SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE LUGLIO/SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 31534.58
Somme liquidate: € 28149.23
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z921F48C89
Oggetto: BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI III TRIMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 1726.40
Somme liquidate: € 1726.40
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z871F5E894
Oggetto: DIRITTI SOPRALLUOGO PER NULLA OSTA INSTALLAZIONE DISPOSITIVO SU IMPIANTO SEMAFORICO
Importo aggiudicato: € 316.88
Somme liquidate: € 316.88
Tempi di completamento: dal 15-07-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAS
    CF: 02133681003
  • ANAS
    CF: 02133681003
CIG: 690831383A
Oggetto: LAVORI ASFALTATURA STRADA INTERPODERALE SAN BENEDETTO E MESSA IN SICUREZZA VIA MAIELLA
Importo aggiudicato: € 83502.24
Somme liquidate: € 76465.25
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CO.GE.CO. SRL COSTRUZIONI GENERALI COCCO
    CF: 01934390608
  • COGEMA
    CF: 01958330696
  • ASFALTI TOTARO SRL
    CF: 01894130697
  • DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01358500682
  • LUCENTE MATTEO MARIA
    CF: LCNMTM67B07C096A
  • CANTIERI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02123060697
  • MD APPALTI SRL
    CF: 01866060666
  • EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS
    CF: 01469860660
  • LIMACO SRL
    CF: 01450220668
  • STRADE E ASFALTI
    CF: 00287920664
  • STRADE E ASFALTI
    CF: 00287920664
CIG: Z4E1F36A9E
Oggetto: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 12960.00
Somme liquidate: € 12960.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4E1F36A9E
Oggetto: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 12960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
CIG: Z431F67320
Oggetto: SPETTACOLO "METAMORPHOSES L'ETA' DEL MONDO"
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 6700.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
CIG: ZD91F66A88
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z1A1F68678
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI STRAORDINARIA OPERATRICE ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z151F65FDD
Oggetto: SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2017
Importo aggiudicato: € 4207.80
Somme liquidate: € 3749.18
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: ZD71F5E892
Oggetto: REINSTALLAZIONE SOFTWARE CONCILIA UFFICIO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: Z5C1E70F7A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: Z0D1F66397
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 1997.64
Somme liquidate: € 1997.64
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z5F1E7319F
Oggetto: RICOVERO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 1985.12
Somme liquidate: € 1985.12
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINICA VETERINARIA D'ANNUNZIANA
    CF: SCNMSM61M17A662S
  • CLINICA VETERINARIA D'ANNUNZIANA
    CF: SCNMSM61M17A662S
CIG: ZCB1F65DEF
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI ALUNNI E CONDUCENTI MEZZI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2017 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZCF1F76E9A
Oggetto: PROROGA SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 9885.00
Somme liquidate: € 9885.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
CIG: Z9B1F86469
Oggetto: RIPARAZIONE MONTACARICHI PORTA VIVANDE SCUOLA MATERNA VIA TIBURTINA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: ZA31FADB0C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO MAGGIO E LUGLIO 2017
Importo aggiudicato: € 1794.97
Somme liquidate: € 1794.97
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZE81FBD9F0
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE GUIDATA SORGENTI DEL PESCARA GIUGNO/SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 10333.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: ZF91F87BC9
Oggetto: ACQUISTO FASCIA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z361F8F9AC
Oggetto: RIMOZIONE RIFIUTI ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
CIG: Z6D1F9444E
Oggetto: ACQUISTO CENTRALINE IMPIANTI IRRIGAZIONE VIA COSTANTINI E SALITA DI COCCO
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
CIG: Z511F95E18
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZA91F91F88
Oggetto: RIPARAZIONE TETTO IMMOBILE FG 33 P.LLA 1473 SUB 11
Importo aggiudicato: € 1445.00
Somme liquidate: € 1445.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL NUOVA
    CF: 01889360663
  • EDIL NUOVA
    CF: 01889360663
CIG: Z1E1FA571D
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI OPERATORE COMUNALE STRAORDINARIO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2017 al 14-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z56201D25B
Oggetto: POLIZZA RISCHIO INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z66201D2BF
Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA ATTO AUTORIZZATORIO FOSSO MALEPASSO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZE31FB2043
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICA LOGICA FUNZIONAMENTO GRUPPO ELETTROGENO MUSP E COC
Importo aggiudicato: € 2651.68
Somme liquidate: € 2651.68
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 22-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA FUTURA SRL
    CF: 01416670683
  • ELETTROMECCANICA FUTURA SRL
    CF: 01416670683
CIG: Z551FC5418
Oggetto: MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO SITO E PIATTAFORMA MEDIATICA RISERVA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
CIG: Z3F202DBBF
Oggetto: RIMOZIONE ALBERO VIALE BUOZZI CANCELLO ACCESSO ISTITUTO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z792003826
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2018
Importo aggiudicato: € 267.72
Somme liquidate: € 267.72
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZEC200CBD2
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA POSIZIONI ASSICURATIVE
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: ZB6200FA0E
Oggetto: RINNOVO HOSTING E DOMINIO SITO INTERNET RISERVA
Importo aggiudicato: € 93.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
CIG: ZA42034663
Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA ANAS PHOTORED SEMAFORO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZA41F91657
Oggetto: CONCERTO DI FERRAGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2017 al 15-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELITE AGENCY GROUP SRL
    CF: 01922630676
  • ELITE AGENCY GROUP SRL
    CF: 01922630676
CIG: Z2C1FCF88C
Oggetto: SERVIZIO SPURGO PIEZOMETRI AREE DISCARICHE QUADRELLE E SPINETO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTROPE SNC
    CF: 01819520683
  • ENTROPE SNC
    CF: 01819520683
CIG: Z501FD19C8
Oggetto: REVISIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO GIOCHI D'ACQUA PIAZZA XX SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 389.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
CIG: Z411FBA901
Oggetto: PROROGA SERVIZIO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 37161.80
Somme liquidate: € 37161.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZD31FBA923
Oggetto: PROROGA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 28440.78
Somme liquidate: € 30224.62
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
  • CO.SE.LP. RL
    CF: 01112600661
CIG: Z1F1FDC5E2
Oggetto: INCARICO RISCOSSIONE CREDITI DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
  • AVV. EMIDIO ANTONUCCI
    CF: NTNMDE77E05G878X
CIG: Z9C1FF7E78
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI 2017
Importo aggiudicato: € 6237.27
Somme liquidate: € 6237.27
Tempi di completamento: dal 02-09-2017 al 10-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL SULTANO SAS
    CF: 00387690407
  • HOTEL SULTANO SAS
    CF: 00387690407
CIG: ZF41FF6720
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO GARA IGIENE URBANA (GUUE, GURI, QUOTIDIANI)
Importo aggiudicato: € 2032.60
Somme liquidate: € 2032.60
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
CIG: Z8D1FFCEBF
Oggetto: CONCERTO ESTIVO SOLEIMA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2017 al 13-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
CIG: Z9A1FEB8DB
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PALCHI MANIFESTAZIONI ESTIVE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 17-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
CIG: Z1920127FB
Oggetto: MANUTENZIONE MONTACARICHI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TIBURTINA
Importo aggiudicato: € 461.16
Somme liquidate: € 324.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2017 al 14-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: Z862072B48
Oggetto: BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE IV TRIMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: 7251338969
Oggetto: INTERVENTI E SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 205225.38
Somme liquidate: € 172500.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z2D2025383
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 1445.69
Somme liquidate: € 1445.69
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z4020349D4
Oggetto: MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 2340.54
Somme liquidate: € 2340.54
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TANA NICOLA
    CF: 02216470845
  • TANA NICOLA
    CF: 02216470845
CIG: ZE52028BF8
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 386.70
Somme liquidate: € 386.70
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z6920A2522
Oggetto: POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZAF207CD53
Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA PROGETTO RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 337.00
Somme liquidate: € 337.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z2E20388A1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: ZAB1F06595
Oggetto: ACQUISTO PC PORTATILE CATALOGAZIONE TESTI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 371.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC
    CF: 02031760412
CIG: Z7820236B4
Oggetto: PROSECUZIONE SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 27154.44
Somme liquidate: € 26932.07
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZB72057092
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 63 DEL 20/07/2017
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: Z8220E9078
Oggetto: NUOVA PROGRAMMAZIONE SEMAFORO VIALE DEI TIGLI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
CIG: Z062066410
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRO
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLARI UDINE SPA
    CF: 01847860309
  • SOLARI UDINE SPA
    CF: 01847860309
CIG: Z41207C53F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDUCATIVO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 183.13
Somme liquidate: € 183.13
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: ZDA210569D
Oggetto: ACQUISTO TONER SEGRETERIA, RAGIONERIA E TECNICO
Importo aggiudicato: € 462.72
Somme liquidate: € 462.72
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 05-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
    CF: 01705680179
  • INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
    CF: 01705680179
CIG: ZDB205EDF8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 2133.79
Somme liquidate: € 2133.79
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZCE20B3579
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ZANZARIERA E SISTEMAZIONE ZANZARIERA CUCINA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAF
    CF: 00286640685
  • PIAF
    CF: 00286640685
CIG: Z6B2126B7C
Oggetto: PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE CPI ALA EST COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 15523.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MANCINELLI CORRADINO
    CF: 01388440669
  • ING. MANCINELLI CORRADINO
    CF: 01388440669
CIG: Z6F211CCBF
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA 01.10.2017-31.05.2018
Importo aggiudicato: € 20667.00
Somme liquidate: € 18083.31
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: ZA62153385
Oggetto: INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO/DEFINITIVO COMPLETAMENTO PALAZZO VILLA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38122.84
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 11-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    ING. ANTONIO PALLOTTA
    CF: 00948970686
     
    ARCH. DANTE PALLOTTA
    CF: PLLDNT90M21I804H
     
  • Raggruppamento:
    ING. ANTONIO PALLOTTA
    CF: 00948970686
     
    ARCH. DANTE PALLOTTA
    CF: PLLDNT90M21I804H
     
CIG: Z5721537B8
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE PALAZZO VILLA
Importo aggiudicato: € 9182.15
Somme liquidate: € 9182.15
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. ALFREDO DEL GROSSO
    CF: 02130040690
  • GEOL. ALFREDO DEL GROSSO
    CF: 02130040690
CIG: Z0F20C5346
Oggetto: SEDUTE COMMISSIONE DI GARA IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 1434.43
Somme liquidate: € 1434.43
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. VINCENZO TARQUINI
    CF: 01594990663
  • ARCH. VINCENZO TARQUINI
    CF: 01594990663
CIG: ZAE2125071
Oggetto: SPETTACOLO "METAMORPHOSES - LE ETA' DEL MONDO"
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
CIG: Z3D216086A
Oggetto: AMPLIAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PROGETTO ECO EFFICIENZA COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 15049.98
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MANCINELLI CORRADINO
    CF: 01388440669
  • ING. MANCINELLI CORRADINO
    CF: 01388440669
CIG: ZAD2026B3A
Oggetto: FORNITURA PAVIMENTAZIONE VIA TRENTO
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALUMBO MARMI SRL
    CF: 00445990682
  • PALUMBO MARMI SRL
    CF: 00445990682
CIG: 7278871A5C
Oggetto: POLIZZA RC PATRIMONIALE 2018/2020
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 9840.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
CIG: 727882111C
Oggetto: POLIZZA ALL RISKS 2018/2020
Importo aggiudicato: € 44295.30
Somme liquidate: € 44295.30
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GENERALI SPA
    CF: 00885351007
  • GENERALI SPA
    CF: 00885351007
CIG: 7278866BE
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: 727878101A
Oggetto: POLIZZA RCT/O
Importo aggiudicato: € 78900.00
Somme liquidate: € 78900.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZE820CE310
Oggetto: LAVORI CONCESSIONE FOSSA IPOGEA ZONA C N. 65
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: Z5220412C6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CONCORSO "UNA FINESTRA SU POPOLI"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
CIG: ZC820E8FBA
Oggetto: SISTEMAZIONE PORTA ANTIPANICO E DI UNA FINESTRA SEGRETERIA SCUOLE.
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAF
    CF: 00286640685
  • PIAF
    CF: 00286640685
CIG: ZB020B0726
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 5745.78
Somme liquidate: € 5745.78
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
CIG: ZC121152B8
Oggetto: RIPARAZIONE TETTO IMMOBILE COMUNALE FG. 33 P.LLA 1473
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL NUOVA
    CF: 01889360663
  • EDIL NUOVA
    CF: 01889360663
CIG: ZD821061D7
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI SERBATOI SETTICI
Importo aggiudicato: € 642.60
Somme liquidate: € 642.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZC41FBD03C
Oggetto: RELAZIONE TECNICA TRASPORTO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FF SICUREZZA SRLS
    CF: 02178820680
  • FF SICUREZZA SRLS
    CF: 02178820680
CIG: Z2B215736F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PALAZZO VILLA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z242174A22
Oggetto: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE INVENTARIO, URBANISTICA E LL.PP.
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZB72130455
Oggetto: SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E INFOTRACKING IMU E TASI 2014
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 3206.70
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE SRL
    CF: 01413270669
CIG: ZC42138847
Oggetto: MANUTENZIONE PULMINO COMUNALE "CAMMINANDO INSIEME"
Importo aggiudicato: € 247.05
Somme liquidate: € 247.05
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z9D214351D
Oggetto: REDAZIONE CERTIFICAZIONE A.P.E. VENDITA ALLOGGIO ERP VIA C.COLOMBO 1
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E21C7FB5
Oggetto: FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 2523.90
Somme liquidate: € 2523.84
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: Z40216E2E3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO MAGGIO E OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 829.42
Somme liquidate: € 829.42
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z842172447
Oggetto: ACQUISTO DI CHIUSINI PER CADITOIE CORSO GRAMSCI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVOLUTION SRL
    CF: 01541130686
  • EVOLUTION SRL
    CF: 01541130686
CIG: Z8D217375F
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE BL348GJ
Importo aggiudicato: € 439.82
Somme liquidate: € 439.82
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: ZB72150EEC
Oggetto: MONTAGGIO/SMONTAGGIO PALCHI MANIFESTAZIONI FERRAGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
  • TAFARI SRLS
    CF: 02165230687
CIG: Z9C21A9553
Oggetto: ACQUISTO PC UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.20
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVICE
    CF: 01879250684
  • EUROSERVICE
    CF: 01879250684
CIG: ZEF2192D50
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS BL348GJ
Importo aggiudicato: € 884.57
Somme liquidate: € 884.57
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z482192D67
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS PE344907
Importo aggiudicato: € 890.62
Somme liquidate: € 890.62
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z9D216D0D0
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO PRODOTTI RIFUGIO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZD5216D424
Oggetto: SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 2 CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 421.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
CIG: Z042275584
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA CENTRALE IDROELETTRICA 1° SALTO SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 20200.00
Somme liquidate: € 17300.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. AGOSTINO TERENZINI
    CF: 00260310693
  • SAFETY MASTER ABRUZZO
    CF: 02564930697
  • ING. AGOSTINO TERENZINI
    CF: 00260310693
  • SAFETY MASTER ABRUZZO
    CF: 02564930697
CIG: ZB4217266E
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO OPERAIO CAT. A1 PART-TIME
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11125.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORINT
    CF: 06961760722
  • LAVORINT
    CF: 06961760722
CIG: ZE02173A22
Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA, RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE INVENTARIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFG SRL
    CF: 07959250585
  • AFG SRL
    CF: 07959250585