Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z1B1806529
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA LANTERNE SEMAFORICHE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SEMAFORO PONTE G. CESARE
Importo aggiudicato: € 2208.20
Somme liquidate: € 2208.20
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
CIG: Z3317907FE
Oggetto: POLIZZA DANNI PATRIMONIALI A TERZI
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZBD1834313
Oggetto: POLIZZA RCA INCENDIO E FURTO MEZZI AGRICOLI CIPPATO
Importo aggiudicato: € 781.00
Somme liquidate: € 781.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z41180B504
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PARASOLE SCUOLA PRIMARIA ALA SUD
Importo aggiudicato: € 7649.40
Somme liquidate: € 6319.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNOMANIA
    CF: 01967920685
  • LEGNOMANIA
    CF: 01967920685
CIG: 6550686518
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI RISULTA CAMPO IN ERBA E PULIZIA VEGETAZIONALE 2016
Importo aggiudicato: € 50020.00
Somme liquidate: € 50019.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • IL VERDE Srls UNIPERSONALE
    CF: 02118640685
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
CIG: Z9817875FC
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO ANUSCA 2016
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
CIG: ZE6178766B
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO"
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL
    CF: 00497931204
  • SEPEL
    CF: 00497931204
CIG: Z5C178BF09
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO FORMULA FULL
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: 65498768A8
Oggetto: LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO CINEMA-TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 53802.55
Somme liquidate: € 95000.01
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: ZAC17F870E
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE I TRIMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 1734.72
Somme liquidate: € 1734.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z8417FBC63
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 1191.90
Somme liquidate: € 1191.90
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z841846699
Oggetto: TASSA DI POSSESSO SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1086.70
Somme liquidate: € 1086.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00493410583
  • ACI
    CF: 00493410583
CIG: ZEC185CA1B
Oggetto: BOLLO AUTO MEZZO TARGATO EB881AH
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00493410583
  • ACI
    CF: 00493410583
CIG: 65775172BD
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ED INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA 2016
Importo aggiudicato: € 86550.00
Somme liquidate: € 87308.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z9D1813AA5
Oggetto: ATTIVAZIONE POLIZZA TIROCINI LAVORO N. 4 OPERATORI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z231803164
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI, OLI ED ADDITIVI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 8630.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
CIG: Z131803100
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1250.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
CIG: 6553467C0A
Oggetto: GESTIONE CIMITERIALE ED OPERE ANNESSE
Importo aggiudicato: € 98393.97
Somme liquidate: € 107258.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: Z591816AFD
Oggetto: FORNITURA BETONELLE RIFACIMENTO STRADA ACCESSO ZONA PALOMBARA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CASA SNC
    CF: 01499880688
  • EDIL CASA SNC
    CF: 01499880688
CIG: ZF31816B51
Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO ALLE TERME
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CASA SNC
    CF: 01499880688
  • EDIL CASA SNC
    CF: 01499880688
CIG: ZCA1832152
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE GIARDINI PUBBLICI ZONA PEEP
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z6A18320F0
Oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LOC. SANT'ANNA
Importo aggiudicato: € 24200.00
Somme liquidate: € 24200.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZED183E8F7
Oggetto: FORNITURA BATTERIA SCUOLABUS PE344907
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFORMANCE MOTOR OIL
    CF: 01987150685
  • PERFORMANCE MOTOR OIL
    CF: 01987150685
CIG: Z11183BA6A
Oggetto: ACQUISTO UNIFORMI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3246.42
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
CIG: ZF21837E76
Oggetto: CANONE CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO 2016
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 80230390587
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 80230390587
CIG: Z521837E7A
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE 2016
Importo aggiudicato: € 1255.38
Somme liquidate: € 1255.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z2A1837E7B
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONE ARCHIVIO ACI/PRA
Importo aggiudicato: € 666.46
Somme liquidate: € 666.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZD51837E7D
Oggetto: CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI 2016
Importo aggiudicato: € 126.01
Somme liquidate: € 126.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZEC18159BE
Oggetto: RESTAURO CANCELLO EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA PAOLINI
Importo aggiudicato: € 662.50
Somme liquidate: € 662.50
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTS 'N 'TECHNOLOGIES
    CF: FRMVTR78A23G878E
  • ARTS 'N 'TECHNOLOGIES
    CF: FRMVTR78A23G878E
CIG: 65824780B0
Oggetto: ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PREVISTE NEL IV PSZ EAS N. 35
Importo aggiudicato: € 102360.00
Somme liquidate: € 87801.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' MONTANA MONTAGNA PESCARESE
    CF: 91111300068
  • COMUNITA' MONTANA MONTAGNA PESCARESE
    CF: 91111300068
CIG: 649647331D
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE FABBRICATO EX SEDE COMUNALE SALITA DI COCCO
Importo aggiudicato: € 280163.19
Somme liquidate: € 385613.81
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • POINT COSTRUZIONI
    CF: 01526770670
  • ING. MARZOLI ALFREDO
    CF: 01512730688
  • POINT COSTRUZIONI
    CF: 01526770670
  • ING. MARZOLI ALFREDO
    CF: 01512730688
CIG: ZC91820F80
Oggetto: AFFITTO PALESTRA PARROCCHIALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCOLO CULTURALE LA SORGENTE
    CF: 90006270681
  • CIRCOLO CULTURALE LA SORGENTE
    CF: 90006270681
CIG: Z94178F945
Oggetto: LABORATORI ED ATTIVITA' RICREATIVE RISERVA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MOVIMENTO ZOE'
    CF: 01921240667
  • ASSOCIAZIONE MOVIMENTO ZOE'
    CF: 01921240667
CIG: ZE51810A66
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER E SOFTWARE UFFICIO AFFARI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1248.46
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
CIG: Z041828115
Oggetto: PERNOTTAMENTO E PASTI DELEGAZIONE COMUNE DI WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 1676.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL LE SORGENTI
    CF: 00208080663
  • HOTEL LE SORGENTI
    CF: 00208080663
CIG: ZE51828ABE
Oggetto: NOLEGGIO PULLMAN E TRASFERTA DELEGAZIONE COMUNE DI WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: Z4818281C3
Oggetto: OMAGGI ALLA DELEGAZIONE COMUNE DI WOLFSBURG
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2F183EAB3
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI 2015
Importo aggiudicato: € 351.36
Somme liquidate: € 351.36
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: Z0D187038F
Oggetto: COORDINAMENTO SERVIZIO BIBLIO-MEDIATECA 2016
Importo aggiudicato: € 28512.00
Somme liquidate: € 7128.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIELLA & MORRONE SRL
    CF: 01649260682
  • MAIELLA & MORRONE SRL
    CF: 01649260682
CIG: Z72185E603
Oggetto: AGGIORNAMENTI VARI SOFTWARE REDAZIONE COMPUTI METRICI
Importo aggiudicato: € 777.14
Somme liquidate: € 777.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: Z3C12FCA49
Oggetto: FORNITURA E GESTIONE PORTALE INTERNET ISTITUZIONALE 2016
Importo aggiudicato: € 2019.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
CIG: Z911865260
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO 2016
Importo aggiudicato: € 1106.52
Somme liquidate: € 1106.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z491868495
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA AUTOCLAVE EX GROTTINO
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 17-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: ZEB1874D1F
Oggetto: MANUTEZIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2144.17
Somme liquidate: € 2144.17
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: ZE61875B76
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURA CUCINA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 341.60
Somme liquidate: € 341.60
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
CIG: Z121871593
Oggetto: SERVIZIO POSTA PICKUP
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 384.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z860C7FDF5
Oggetto: CORSI DI LINGUA SPAGNOLA BIBLIOMEDIATECA
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANNUTTI LARRAVIDE ALBERTO
    CF: LNNLRT81D08A485V
  • LANNUTTI LARRAVIDE ALBERTO
    CF: LNNLRT81D08A485V
CIG: Z0117353A8
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRATA PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 207.40
Somme liquidate: € 207.40
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA PELIGNA
    CF: 01561570662
  • VETRERIA PELIGNA
    CF: 01561570662
CIG: ZE1156B629
Oggetto: APPROVAZIONE LISTE DI CARICO LAMPADE VOTIVE E CONVENZIONE SPEDIZIONE
Importo aggiudicato: € 2443.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZEE189E9A1
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 20/2016
Importo aggiudicato: € 5343.60
Somme liquidate: € 5343.60
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z9F18A0A43
Oggetto: ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM 17/04/2016
Importo aggiudicato: € 446.52
Somme liquidate: € 446.52
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z9818A4916
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EX GROTTINO 2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 531.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
CIG: Z6818A75FF
Oggetto: INTRODUZIONE IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO CASCINALE CANAPINE RISERVA
Importo aggiudicato: € 990.47
Somme liquidate: € 990.47
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISANTONIO EMIDIO
    CF: 01039930688
  • ALOISANTONIO EMIDIO
    CF: 01039930688
CIG: Z7E18AF38B
Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI RIPARAZIONE LOCULARI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
CIG: Z3E18BAE3B
Oggetto: ACQUISTO PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 527.58
Somme liquidate: € 527.58
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER SPA
    CF: 01282360682
  • FATER SPA
    CF: 01282360682
CIG: Z6818B2485
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI TIROCINANTE RICO C.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z6818AFA5C
Oggetto: ULTERIORI LAVORI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE GIARDINI PEEP
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZB318BB34B
Oggetto: SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2016
Importo aggiudicato: € 19770.00
Somme liquidate: € 16475.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
CIG: Z781739EDF
Oggetto: DISTASAMENTO FOGNA LARGO DA VINCI
Importo aggiudicato: € 902.80
Somme liquidate: € 902.80
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZA603B60D4
Oggetto: ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 1198.92
Somme liquidate: € 1707.90
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3718BD681
Oggetto: POLIZZA RCT/O
Importo aggiudicato: € 30562.50
Somme liquidate: € 55864.15
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZC018CCE3B
Oggetto: SERVIZIO CERNITA MATERIALI DEPOSITATI MAGAZZINO VIA TIBURTINA E SMALTIMENTO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
CIG: Z4C18DD51B
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE HOT-LINE RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 646.60
Somme liquidate: € 646.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
CIG: 6610747101
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 2544632.14
Somme liquidate: € 1125189.34
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2036
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PUBLINFORMA SRL
    CF: 05866880726
  • ING. CAPRANICO LORENZO
    CF: CPRLNZ67S09G878I
  • OTTIMA SRL
    CF: 08307550965
  • PUBLINFORMA SRL
    CF: 05866880726
  • ING. CAPRANICO LORENZO
    CF: CPRLNZ67S09G878I
  • OTTIMA SRL
    CF: 08307550965
CIG: Z0918EB634
Oggetto: SISTEMAZIONE PORTA ANTINCENDIO CUCINA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POPOLI AUTOMAZIONI
    CF: 01480770682
  • POPOLI AUTOMAZIONI
    CF: 01480770682
CIG: Z6218BE509
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 29/02/2016 EMESSA DALLA DITTA PAVIND DI SULMONA PER L'AVVENUTO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI Q.LI 23,4 DI FANGHI DI SERBATOI SETTICI
Importo aggiudicato: € 752.62
Somme liquidate: € 752.62
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z94191C8BF
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA E BIBLIOMEDIATECA
Importo aggiudicato: € 589.29
Somme liquidate: € 589.29
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
    CF: 02048930206
CIG: Z541938160
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA IN FERRO GIARDINI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 4510.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
CIG: 66068007D4
Oggetto: SISTEMAZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 685000.00
Somme liquidate: € 659476.23
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PUBLINFORMA SRL
    CF: 05866880726
  • ARCH. CARLA SANTANTONIO
    CF: SNTCRL71B62E815W
  • SA.CE.B. SRL
    CF: 01465400693
  • CO.GE.PAR. SRL
    CF: 02314440609
  • CAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 01708790686
  • DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01358500682
  • ARCH. UMBERTO DI RENZO
    CF: 01965870692
  • ING. DONATO ANTONIO DI BIASE
    CF: 01154810665
  • GEOL. NICOLA TULLO
    CF: 01420630699
  • PUBLINFORMA SRL
    CF: 05866880726
  • ARCH. CARLA SANTANTONIO
    CF: SNTCRL71B62E815W
  • DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01358500682
  • ARCH. UMBERTO DI RENZO
    CF: 01965870692
  • ING. DONATO ANTONIO DI BIASE
    CF: 01154810665
  • GEOL. NICOLA TULLO
    CF: 01420630699
CIG: ZD818F96A3
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURA CUCINA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 292.80
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal 12-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
CIG: Z261911611
Oggetto: LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: ZDA192E06B
Oggetto: FORNITURA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ARREDO
Importo aggiudicato: € 3782.00
Somme liquidate: € 3782.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHISAMESTIERI SRL
    CF: 02254370402
  • GHISAMESTIERI SRL
    CF: 02254370402
CIG: ZC11936FB1
Oggetto: APERTURA PORTA PUNTO INFORMATIVO RISERVA NATURALE "SORGENTI DEL PESCARA"
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 195.20
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POPOLI AUTOMAZIONI
    CF: 01480770682
  • POPOLI AUTOMAZIONI
    CF: 01480770682
CIG: Z391998933
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE AREA TRIBUTI GESTIONE IUC
Importo aggiudicato: € 3416.00
Somme liquidate: € 3416.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: ZA219385BB
Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO GIOCHI GIARDINI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1163.07
Somme liquidate: € 1163.07
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: Z831940B8B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 699.79
Somme liquidate: € 699.79
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 14-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARTA
    CF: 01773880685
  • F.LLI MONTEFUSCO
    CF: 01351270697
  • PUNTO CARTA
    CF: 01773880685
  • F.LLI MONTEFUSCO
    CF: 01351270697
CIG: Z5B1951541
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO FEBBRAIO/MARZO 2016
Importo aggiudicato: € 2345.34
Somme liquidate: € 2345.34
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z8B1901CCC
Oggetto: DISINFESTAZIONI AGGIUNTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI GENERALI
    CF: 01579810696
  • CENTRO SERVIZI GENERALI
    CF: 01579810696
CIG: Z69195C2A6
Oggetto: ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE COMUNALI 2016
Importo aggiudicato: € 1146.80
Somme liquidate: € 1146.80
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z061977F92
Oggetto: RIORDINO CATASTALE IMMOBILE VIA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISANTONIO DAVIDE
    CF: 01961420682
  • ALOISANTONIO DAVIDE
    CF: 01961420682
CIG: ZF518BE475
Oggetto: DISTASAMENTO FOGNA VIALE BUOZZI
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z921983D47
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE EX GROTTINO
Importo aggiudicato: € 477.88
Somme liquidate: € 477.88
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
CIG: Z5218BE4A5
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE PIP MESE CONTABILE MARZO 2016
Importo aggiudicato: € 150.24
Somme liquidate: € 544.26
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z8C199717D
Oggetto: PROROGA POLIZZA INFORTUNI STAGISTA APRILE/MAGGIO 2016
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z8F19B85B6
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE AUTO
Importo aggiudicato: € 1105.00
Somme liquidate: € 1105.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2016 al 07-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z0919CF58C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 1050.38
Somme liquidate: € 1050.38
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z1319DA1DD
Oggetto: RILEGATURA DELIBERAZIONI E DETERMINE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2392.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: Z8119C741D
Oggetto: RIMOZIONE MANUFATTO DIFFORME DAL P.R.G.
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILE ITALIANO EDIL
    CF: 02093520688
  • STILE ITALIANO EDIL
    CF: 02093520688
CIG: ZF2162DFCF
Oggetto: POSA IN OPERA STRUMENTAZIONE PONTE RADIO E VIDEO CONTROLLO RISERVA PONTE WIFI
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 10200.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 01229210685
  • DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 01229210685
CIG: Z6F19E7DC6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO RIPARAZIONE CASERMA GG.FF.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZE619EA2C0
Oggetto: QUOTA CONDOMINIALE ALLOGGIO VIA VERDI
Importo aggiudicato: € 267.86
Somme liquidate: € 267.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
CIG: Z1219DA67F
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE II TRIMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 1726.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z5419DA6A3
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM 17/04/2016
Importo aggiudicato: € 198.54
Somme liquidate: € 198.54
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z1F19542DA
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURA CUCINA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 312.32
Somme liquidate: € 312.32
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
  • F.A. SERVICE SNC
    CF: 02117310686
CIG: ZD819FA7B4
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE E COPIE COSTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z71190B88C
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO DX681RK
Importo aggiudicato: € 563.04
Somme liquidate: € 563.04
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z7F1A149E8
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS PE344907, BL348GJ
Importo aggiudicato: € 2851.31
Somme liquidate: € 2851.31
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z541938160
Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE GRADINATA VIA MAZZINI VICO 4
Importo aggiudicato: € 10670.00
Somme liquidate: € 10670.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZDC1900878
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 2415.60
Somme liquidate: € 2415.60
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: ZC71901C4D
Oggetto: FORNITURA MATERIALI INERTI DI CAVA
Importo aggiudicato: € 2393.64
Somme liquidate: € 2393.64
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMT SERVICE SRL
    CF: 01752870665
  • UMT SERVICE SRL
    CF: 01752870665
CIG: Z9F1A6D85E
Oggetto: RINNOVO POLIZZA LAVORATORI PROGETTO ARMONIA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z2C1A8A787
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 1657.98
Somme liquidate: € 1657.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: ZB51A93D35
Oggetto: RECUPERO SALME SULLA PUBBLICA VIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: ZCF178BFA3
Oggetto: SERVIZIO ONLINE MEMOWEB AVANZATO 2016
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZF319BB34B
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA CROCEVIA
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: ZA61AA6144
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RISERVA LUGLIO/DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13999.99
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZCA1AA612A
Oggetto: SERVIZIO BUS NAVETTA "RISERVA SORGENTI PESCARA-RISERVA MONTE CORVO"
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTORO MAURIZIO
    CF: SNTMRZ54S19G878E
  • SANTORO MAURIZIO
    CF: SNTMRZ54S19G878E
CIG: Z2F1AB1208
Oggetto: ACQUISTO TONER SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO
Importo aggiudicato: € 750.30
Somme liquidate: € 750.30
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGICA SRL
    CF: 01866280645
  • TECNOLOGICA SRL
    CF: 01866280645
CIG: ZF219839BD
Oggetto: DISTASAMENTO FOGNA VIALE BUOZZI
Importo aggiudicato: € 713.70
Somme liquidate: € 713.70
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZD11AB291B
Oggetto: REVISIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO GIOCHI D'ACQUA PIAZZA XX SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 1390.80
Somme liquidate: € 1390.80
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
CIG: Z16173536F
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE DANNI VETRATA E PARETE PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL I.R.P. SNR
    CF: 01095800684
  • EDIL I.R.P. SNR
    CF: 01095800684
CIG: Z5C1A9AC86
Oggetto: ADEMPIMENTI TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 5599.80
Somme liquidate: € 5595.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
CIG: ZB51AF5BB
Oggetto: REALIZZAZIONE BASAMENTO MONUMENTO D'ASCANIO BIVIO PER VITTORITO
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CASA SNC
    CF: 01499880688
  • EDIL CASA SNC
    CF: 01499880688
CIG: Z2C1ACD829
Oggetto: RIPRISTINO FOSSA VERGINE
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: Z031AD12B9
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE RUOLO TARI 2016
Importo aggiudicato: € 7970.40
Somme liquidate: € 7761.57
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE TRIBUTI S.c.p.A.
    CF: 08886671000
  • POSTE TRIBUTI S.c.p.A.
    CF: 08886671000
CIG: Z691A57D6F
Oggetto: CANONE ASSISTENZA SOFTWARE 2016
Importo aggiudicato: € 12272.65
Somme liquidate: € 12272.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z7E1AE02C1
Oggetto: CONCERTO MUSICA CLASSICA RISERVA NATURALE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARACENI DANAE
    CF: CRCDNA90A66G141Z
  • CARACENI DANAE
    CF: CRCDNA90A66G141Z
CIG: ZB01ADE808
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO BALCONI ALLOGGI ERP VIA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 4180.00
Somme liquidate: € 4180.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
CIG: Z0D1AEFBBB
Oggetto: MODIFICHE TUBATURE IMPIANTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE VIALE BUOZZI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z9F1AF7862
Oggetto: SERVIZIO BUS NAVETTA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: 6786523FEE
Oggetto: LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO VIA TIBURTINA
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 103505.48
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LORIS COSTRUZIONI
    CF: 01574840672
  • COGEART SOC. COOP.
    CF: 03708680610
  • MASSIMI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01445490681
  • DI AGOSTINO VITTORIO
    CF: 00155990674
  • EDILIA & CO SRL
    CF: 01827240688
  • DUEC IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02049410695
  • CIR SRL
    CF: 02105390682
  • COSTRUZIONI EDIL3 SRL
    CF: 00292220662
  • ING. CIACCHERA GIOVANNI
    CF: 01207960681
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
  • ABRUZZO TEST SRL
    CF: 01066970680
  • LORIS COSTRUZIONI
    CF: 01574840672
  • ING. CIACCHERA GIOVANNI
    CF: 01207960681
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
  • ABRUZZO TEST SRL
    CF: 01066970680
CIG: Z3F1ADEAE9
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURA PALESTRA SCUOLA G. PAOLINI
Importo aggiudicato: € 6845.00
Somme liquidate: € 7529.50
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.DI. SPORT SRL
    CF: 00256020686
  • MA.DI. SPORT SRL
    CF: 00256020686
CIG: ZAB1ADED8C
Oggetto: RIPARAZIONE TUBO CONDUTTURA ACQUA CIMITERO
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: ZD11AE53F4
Oggetto: FORNITURA RASAERBA
Importo aggiudicato: € 599.99
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 07-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGI MOTOR
    CF: 01313080663
  • DIGI MOTOR
    CF: 01313080663
CIG: Z151AE67E0
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA G.PAOLINI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZF21AE9D8F
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALE SQUADRA COMUNALE ESTERNA
Importo aggiudicato: € 1250.28
Somme liquidate: € 1250.28
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA
    CF: 02005320680
  • ESSEA
    CF: 02005320680
CIG: ZA21AEC8B5
Oggetto: SERATA MUSICALE FERRAGOSTO POPOLESE 2016
Importo aggiudicato: € 10370.00
Somme liquidate: € 10370.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMADI FANS CLUB SULMONA
    CF: 01391900667
  • NOMADI FANS CLUB SULMONA
    CF: 01391900667
CIG: ZB51AF5BB
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITE CASERMA GG.FF.
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEROTERMICA POPOLESE
    CF: 01671470688
  • AEROTERMICA POPOLESE
    CF: 01671470688
CIG: ZD01AE6846
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI CASERMA GG.FF.
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z9E1AFAE0A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO GIUGNO/LUGLIO 2016
Importo aggiudicato: € 2291.48
Somme liquidate: € 2291.48
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z661AFB870
Oggetto: FORNITURA N. 4 IRRIGATORI
Importo aggiudicato: € 452.21
Somme liquidate: € 452.21
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
  • VE.MA.PLA.
    CF: 01304340696
CIG: Z0B1B02B23
Oggetto: NOLEGGIO SERVICE "GIORNATA CUSTODIA DEL CREATO" RISERVA
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
CIG: Z261B06566
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 106/2016 PULIZIA SENTIERO CASTELLO
Importo aggiudicato: € 14640.00
Somme liquidate: € 14640.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 14-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
CIG: Z231AFCD99
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE III TRIMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 1726.40
Somme liquidate: € 1726.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z3D1B2CF69
Oggetto: SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURAQUILA SRL
    CF: 02058080694
  • SICURAQUILA SRL
    CF: 02058080694
CIG: ZE71B48E3E
Oggetto: STUDIO MONITORAGGIO CONTAMINANTI AMBIENTALI RISERVA
Importo aggiudicato: € 13833.00
Somme liquidate: € 13833.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IAAP WWF
    CF: 91096830681
  • IAAP WWF
    CF: 91096830681
CIG: ZDE1B4A54F
Oggetto: LAVORI PULIZIA MECCANICA FIUME GIARDINO, PEEP 1 ED ALTRI INTERVENTI
Importo aggiudicato: € 15860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: Z041B64614
Oggetto: REGISTRAZIONE LAVORI CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO DEL 03/10/2016
Importo aggiudicato: € 640.50
Somme liquidate: € 829.09
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL
    CF: 01661740678
  • I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL
    CF: 01661740678
CIG: Z021B59AF0
Oggetto: REGISTRAZIONE ACQUISIZIONE N. 2 AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1037.52
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00493410583
  • ACI
    CF: 00493410583
CIG: Z081B80F13
Oggetto: ACQUISTO CARTELLA REFERENDUM 04/12/2016
Importo aggiudicato: € 377.59
Somme liquidate: € 371.49
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z4B1B8A96B
Oggetto: FORNITURA N. 30 TONNELLATE SALE STRADALE DA DISGELO
Importo aggiudicato: € 3156.60
Somme liquidate: € 3147.60
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADEP SNC
    CF: 06188420019
  • SADEP SNC
    CF: 06188420019
CIG: ZAE0C6641E
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA COPERTURA EX GROTTINO
Importo aggiudicato: € 2030.08
Somme liquidate: € 2030.08
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. PASQUALINO GRIFONE
    CF: 01747660684
  • ARCH. PASQUALINO GRIFONE
    CF: 01747660684
CIG: Z651B7D6C3
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI 2016
Importo aggiudicato: € 9280.00
Somme liquidate: € 9280.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL SULTANO SAS
    CF: 00387690407
  • HOTEL SULTANO SAS
    CF: 00387690407
CIG: Z911BB2CD8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HARDWARE
Importo aggiudicato: € 2857.72
Somme liquidate: € 2857.73
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: ZDD1BAF1E9
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA GIUGNO/DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 16333.31
Somme liquidate: € 16000.09
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: Z671BD5F19
Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA GARANZIA ASSICURATIVA SPORTELLO DECENTRATO CATASTO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z571BE1222
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 24480.00
Somme liquidate: € 19896.99
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LA CAMPANIA SRL
    CF: 02523240642
  • LA CAMPANIA SRL
    CF: 02523240642
CIG: Z121B54411
Oggetto: MANUTENZIONE MONTACARICHI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 461.16
Somme liquidate: € 395.28
Tempi di completamento: dal 15-10-2016 al 14-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: Z481B59A32
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2017
Importo aggiudicato: € 524.60
Somme liquidate: € 525.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZF01BA41A5
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSA VERGINE ZONA B N. 11
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: Z7B1BA512C
Oggetto: LAVORI PROTEZIONE ACQUE PIOVANE CAPPELLA GENTILIZIA
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: ZEC1BA6CB0
Oggetto: DISOTTURAZIONE TUBAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE VIA D'ASCANIO 26
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z891BC58AC
Oggetto: VISITA DELEGAZIONE FRANCESE COMUNE DI JARNY
Importo aggiudicato: € 5368.20
Somme liquidate: € 4064.01
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • F.E.D. SRL Unipersonale
    CF: 01927270684
  • SOC. COOP. ECCOMI
    CF: 02090790680
CIG: Z401BBA724
Oggetto: VISITA DELEGAZIONE COMUNE DI JARNY A POMPEI
Importo aggiudicato: € 398.50
Somme liquidate: € 398.50
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z311BC5F59
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 1836.95
Somme liquidate: € 1836.95
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TANA NICOLA
    CF: 02216470845
  • TANA NICOLA
    CF: 02216470845
CIG: Z2B1BCD16D
Oggetto: MODIFICA CONTRATTUALE LINEA ADSL COMUNE DI POPOLI
Importo aggiudicato: € 500.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z6A1BD590B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE PATRIMONIO AGOSTO/SETTEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 2193.47
Somme liquidate: € 2193.47
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 02-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZC81BDAC3A
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE PE 344907
Importo aggiudicato: € 409.33
Somme liquidate: € 409.33
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: ZCD1BDD2D5
Oggetto: RINNOVO HOSTING E DOMINIO SITO INTERNET RISERVA NATURALE
Importo aggiudicato: € 93.94
Somme liquidate: € 93.94
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
CIG: Z211BF7B19
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA TERMICA ALLOGGIO ERP
Importo aggiudicato: € 1221.00
Somme liquidate: € 1221.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: ZA91BB9752
Oggetto: TRASFERTA DELEGAZIONE FRANCESE A POMPEI
Importo aggiudicato: € 477.40
Somme liquidate: € 477.40
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISTER HOLIDAY SRL
    CF: 02646740981
  • MISTER HOLIDAY SRL
    CF: 02646740981
CIG: Z691BC783F
Oggetto: RIPARAZIONE CONDOTTA FORZATA CENTRALE IDROELETTRICA III SALTO SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z9B1C096FB
Oggetto: NUOVA LINEA ADSL PLESSO SCOLASTICO VIA BUOZZI
Importo aggiudicato: € 867.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z641C0A1A6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO MAGGIO 2016
Importo aggiudicato: € 1358.87
Somme liquidate: € 1358.87
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z4A1C1038D
Oggetto: ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI TERMICI SCUOLABUS PE344907
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
CIG: ZEB1C15FF8
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 139 DEL 12/09/2016
Importo aggiudicato: € 9150.00
Somme liquidate: € 9150.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: Z511C2F87F
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1598.01
Somme liquidate: € 1598.01
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z3C1C70804
Oggetto: PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE CERTIFICAZIONI SICUREZZA CINEMA-TEATRO
Importo aggiudicato: € 38064.00
Somme liquidate: € 30400.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. DI GIROLAMO ETTORE
    CF: 02203050691
  • ING. DI GIROLAMO ETTORE
    CF: 02203050691
CIG: Z231C45DBC
Oggetto: REDAZIONE PIANO ASSETTO NATURALISTICO RISERVA
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22500.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. SABATINO CATANI
    CF: 01763580683
  • ARCH. SABATINO CATANI
    CF: 01763580683
CIG: Z5D1C57A04
Oggetto: MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO SITO E PIATTAFORMA MEDIATICA RISERVA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
CIG: ZC71C66A5E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSA IPOGEA ZONA A N. 5 CIMITERO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: ZBA1C77674
Oggetto: POLIZZA PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 3350.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z4C1C77638
Oggetto: POLIZZA ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 18949.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z2C1C88020
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 2626.43
Somme liquidate: € 2626.43
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZB81C9C32D
Oggetto: FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 6425.70
Somme liquidate: € 6425.70
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
CIG: Z071CB303F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSA IPOGEA ZONA A N. 17
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: ZE41CAD9B9
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI RISULTA, CAMPI DI CALCIO E PULIZIA VEGETAZIONALE
Importo aggiudicato: € 16399.96
Somme liquidate: € 18189.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
  • UNDIS SERVIZI SRL
    CF: 01821460662
CIG: ZE81CC8A35
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA IV TRIMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 1726.40
Somme liquidate: € 1726.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: ZA11CC8AAE
Oggetto: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 756.40
Somme liquidate: € 1082.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZBF1CB6F91
Oggetto: ORIDNANZA N. 133/2016 LAVORI URGENTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 7865.00
Somme liquidate: € 7865.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: Z721CB8FC2
Oggetto: RINNOVO POLIZZA INFORTUNI N. 4 TIROCINANTI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZF21CB8FF1
Oggetto: RINNOVO POLIZZA INFORTUNI N. 1 L.S.U.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z481CDE64A
Oggetto: DISALIMENTAZIONE SCOMPARTO M.T. CENTRALE IDROELETTRICA TERZO SALTO SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 361.12
Somme liquidate: € 361.12
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z911CDEC3D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORO LARGO G. CESARE
Importo aggiudicato: € 1056.00
Somme liquidate: € 1056.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
CIG: ZF91CC7451
Oggetto: INTEGRAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA APERTURA SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
Importo aggiudicato: € 111.00
Somme liquidate: € 111.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z9C1CD2926
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA GENNAIO/APRILE 2017
Importo aggiudicato: € 9333.32
Somme liquidate: € 9333.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: Z7317C1266
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALPUL PICCOLA SOC.COOPERATIVA arl
    CF: 01898790694
  • ITALPUL PICCOLA SOC.COOPERATIVA arl
    CF: 01898790694
CIG: Z051CA145A
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 405.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: ZD21CFA457
Oggetto: ULTIMAZIONE PERGOLATO IN FERRO PARCO UMBRA
Importo aggiudicato: € 3080.00
Somme liquidate: € 3080.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
CIG: Z171D34E40
Oggetto: RIPARAZIONE TORRE PIEZOMETRICA CENTRALE TERZO SALTO
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE SRL
    CF: 01279640666
  • AMBIENTE SRL
    CF: 01279640666
CIG: ZDE1D5B7A8
Oggetto: RIFACIMENTO TAPPETINO D'USURA PIAZZALE CUCINA PLESSO SCOLASTICO VIALE BUOZZI
Importo aggiudicato: € 4081.00
Somme liquidate: € 4081.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORA ASFALTI SRL
    CF: 01170400681
  • NORA ASFALTI SRL
    CF: 01170400681
CIG: Z001D5BC88
Oggetto: PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: ZCB1D0F2C1
Oggetto: PROSECUZIONE SERVIZI SUPPORTO E INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA GENNAIO/APRILE 2017
Importo aggiudicato: € 39350.00
Somme liquidate: € 39441.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z3B1D6FD5C
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 142/2016 LAVORI CENTRALE III SALTO
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19800.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRABELLA COSTRUZIONI S.A.S.
    CF: 00273760660
  • MIRABELLA COSTRUZIONI S.A.S.
    CF: 00273760660