Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z430954C10
Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL RISKS, SCADENZA 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 22449.05
Somme liquidate: € 22449.05
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 02-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z8A120A7E8
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 534.36
Somme liquidate: € 534.36
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: Z8C120C3E6
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 02-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL
    CF: 00497931204
  • SEPEL
    CF: 00497931204
CIG: Z5F120C484
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE MEMOWEB AVANZATO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZA7120C450
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE FORMULA FULL DELLA SRL EDK
Importo aggiudicato: € 471.90
Somme liquidate: € 471.53
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: ZAC120C3B3
Oggetto: RINNOVO ADESIONE ALL'ANUSCA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 02-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. srl
    CF: 01897431209
CIG: Z3E120D713
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO AL PERITO ESPERTO ALDO PIRERA. IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRERA ALDO
    CF: 01744770684
  • PIRERA ALDO
    CF: 01744770684
CIG: ZF11261976
Oggetto: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA E COPERTURA DEI DANNI PATRIMONIALI ARRECATI A TERZI DAL COMUNE
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 02-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: 4968564CB5
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO CASTELLO DUCHI CANTELMO. LIQUIDAZIONI SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA ALL'ING. PAOLA ZAZZARA
Importo aggiudicato: € 898678.35
Somme liquidate: € 409439.94
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZAZZARA ING. PAOLA
    CF: 01852630688
  • ZAZZARA ING. PAOLA
    CF: 01852630688
CIG: Z3A11D3192
Oggetto: RIMOZIONE GRANDINE 25/05/2014
Importo aggiudicato: € 512.40
Somme liquidate: € 512.40
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA VILLA MASSIMO
    CF: 01514040680
  • AZIENDA AGRICOLA VILLA MASSIMO
    CF: 01514040680
CIG: ZBF1177C3E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORO PIAZZALE GIULIO CESARE
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
  • CTS ELECTRONICS SNC
    CF: 02234270540
CIG: Z5111F1C1F
Oggetto: FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2553.95
Somme liquidate: € 2553.95
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCOPY SRL
    CF: 02070490988
  • INFOCOPY SRL
    CF: 02070490988
CIG: Z2812CD4E0
Oggetto: GESTIONE RIFUGIO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 13770.00
Somme liquidate: € 13770.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
CIG: ZB012CD541
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO CAROGNE ANIMALI E PRODOTTI RIFUGIO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z6E12CD618
Oggetto: RESPONSABILE SANITARIO RIFUGIO CANI RANDAGI 2015/2017
Importo aggiudicato: € 14760.00
Somme liquidate: € 14400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADRIGALE FRANCESCA
    CF: MDRFNC82B65L186A
  • MADRIGALE FRANCESCA
    CF: MDRFNC82B65L186A
CIG: ZC212CFB71
Oggetto: SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 2 CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 6679.50
Somme liquidate: € 6252.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
  • ASILO ALBERGO PER CANI SAS
    CF: 01559450679
CIG: ZCB12D1370
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA L'UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: Z6A0BEB3A3
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE GUIDATA "SORGENTI DEL PESCARA"
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: Z1012DDDFF
Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE "I CANNIBALI"
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 5655.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETERLIGHT SERVICE SRL
    CF: 01315780682
  • AVV. CAPPOLA GIOVANNA
    CF: CPPGNN68P68G878I
  • CENSI GIUSEPPE
    CF: CNSGPP64R10H501Z
  • AVV. GRANDE GIUSEPPE
    CF: 00122318884
  • ETERLIGHT SERVICE SRL
    CF: 01315780682
  • AVV. CAPPOLA GIOVANNA
    CF: CPPGNN68P68G878I
  • CENSI GIUSEPPE
    CF: CNSGPP64R10H501Z
  • AVV. GRANDE GIUSEPPE
    CF: 00122318884
CIG: Z3D130DB20
Oggetto: SERVIZIO RITIRO E CONSEGNA CORRISPONDENZA A DOMICILIO
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 384.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZE412F24C4
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA DX681RK
Importo aggiudicato: € 177.06
Somme liquidate: € 177.06
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: ZB91277EF2
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO ED INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA
Importo aggiudicato: € 19775.00
Somme liquidate: € 19775.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z4C12FC7BC
Oggetto: ASSISTENZA MANUALE SOFTWARE GESTIONE FABBRICATI
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESAL SOFTWARE SNC
    CF: 01592590689
  • RESAL SOFTWARE SNC
    CF: 01592590689
CIG: Z3C12FCA49
Oggetto: GESTIONE PORTALE INTERNET ISTITUZIONALE E SERVIZI ANNESSI
Importo aggiudicato: € 1921.50
Somme liquidate: € 1921.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
CIG: Z261304D9F
Oggetto: SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE INFORMATIZZATO 2015
Importo aggiudicato: € 646.60
Somme liquidate: € 646.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
CIG: ZD21305F8C
Oggetto: PORGETTAZIONE LABORATORIO IDROBIOLOGIA CASALE CANAPINE
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISANTONIO EMIDIO
    CF: 01039930688
  • ALOISANTONIO EMIDIO
    CF: 01039930688
CIG: Z2C130AE58
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE I TRIMESTRE
Importo aggiudicato: € 1736.00
Somme liquidate: € 1734.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: ZF8131AB62
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTROPE SNC
    CF: 01819520683
  • ENTROPE SNC
    CF: 01819520683
CIG: ZD6131BDAC
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO CASE PARCHEGGIO
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEROTERMICA POPOLESE
    CF: 01671470688
  • AEROTERMICA POPOLESE
    CF: 01671470688
CIG: Z91133869A
Oggetto: RIPARAZIONE TURBINA CENTRALE IDROELETTRICA PRIMO SALTO SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 7808.00
Somme liquidate: € 7808.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPEN SAS
    CF: 02240490694
  • COPEN SAS
    CF: 02240490694
CIG: ZFA13241EF
Oggetto: REVISIONE SEMESTRALE CIRCA 90 ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 13427.34
Somme liquidate: € 7336.47
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POPOLI AUTOMAZIONI
    CF: 01480770682
  • POPOLI AUTOMAZIONI
    CF: 01480770682
CIG: ZC013242F8
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALI SCUOLA PAOLINI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2917.94
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z8D132EE88
Oggetto: SERVIZIO COORDINAMENTO BIBLIOMEDIATECA 2015
Importo aggiudicato: € 28512.00
Somme liquidate: € 22949.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIELLA & MORRONE SRL
    CF: 01649260682
  • MAIELLA & MORRONE SRL
    CF: 01649260682
CIG: Z1611C3C8E
Oggetto: RIPRISTINO BALAUSTRA VIA A.MORO
Importo aggiudicato: € 3948.78
Somme liquidate: € 3948.78
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
CIG: Z1611C3C8E
Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE TRATTO VIA FRACASSO
Importo aggiudicato: € 6875.00
Somme liquidate: € 6875.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
CIG: Z1A134AB10
Oggetto: SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA COSTANTINI EX PIAZZALE SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 22148.50
Somme liquidate: € 22148.50
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z8211D9174
Oggetto: SISTEMAZIONE BALAUSTRA VIA CORTI
Importo aggiudicato: € 4030.40
Somme liquidate: € 4029.98
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
CIG: Z8211D9174
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMPIONI VIA DALLA CHIESA
Importo aggiudicato: € 2530.00
Somme liquidate: € 2530.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
CIG: Z7E1368DEF
Oggetto: POLIZZA RCT/O
Importo aggiudicato: € 34963.50
Somme liquidate: € 34963.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZD31371A80
Oggetto: RIMOZIONE TUBAZIONE GAS SCUOLE VIA BUOZZI
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAN SASSO ENERGIE SRL
    CF: 01772930663
  • GRAN SASSO ENERGIE SRL
    CF: 01772930663
CIG: ZAA1339FF8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2156.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLABERARDINO CESIDIO
    CF: 01084110665
  • OFFICINA LATTANZIO ALESSANDRO
    CF: 00007170681
  • DIGI MOTOR
    CF: 01313080663
  • COLABERARDINO CESIDIO
    CF: 01084110665
  • OFFICINA LATTANZIO ALESSANDRO
    CF: 00007170681
  • DIGI MOTOR
    CF: 01313080663
CIG: Z74133A01F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI, OLI ED ADDITIVI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 18037.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ENI DEL FATTORE
    CF: 01675640682
  • STAZIONE ENI DEL FATTORE
    CF: 01675640682
CIG: Z271357A81
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURA CUCINA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CST CENTRO SERVIZI TECNICI
    CF: 01529100669
  • CST CENTRO SERVIZI TECNICI
    CF: 01529100669
CIG: ZA813581D2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE
Importo aggiudicato: € 801.72
Somme liquidate: € 801.72
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARTA
    CF: 01773880685
  • PUNTO CARTA
    CF: 01773880685
CIG: Z461351411
Oggetto: RILEGATURA DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3123.20
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: ZB0138D8FC
Oggetto: ACQUISTO TONER UFFICIO SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 580.68
Somme liquidate: € 580.67
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMARKET
    CF: 00884490673
  • DATAMARKET
    CF: 00884490673
CIG: 6146789ABD
Oggetto: STUDIO GEOLOGICO C.DA SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 1617.72
Somme liquidate: € 1617.72
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNEA
    CF: 01356040681
  • GEOTECNEA
    CF: 01356040681
CIG: Z73135F2FF
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2015/2017
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI GENERALI
    CF: 01579810696
  • CENTRO SERVIZI GENERALI
    CF: 01579810696
CIG: ZBF1371421
Oggetto: DISTASAMENTO FOGNA LARGO L. DA VINCI
Importo aggiudicato: € 280.60
Somme liquidate: € 280.60
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z4C1357BA7
Oggetto: CONCERTO DI NATALE 2014
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINOCCHI LORENZO
    CF: FNCLNZ83M30G878A
  • FINOCCHI LORENZO
    CF: FNCLNZ83M30G878A
CIG: ZA9137EEBA
Oggetto: ISCRIZIONE SEMINARIO PROVA PRATICA SISTEMA AVCPASS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIACONSULT SRL
    CF: 07189200723
  • MEDIACONSULT SRL
    CF: 07189200723
CIG: 61262640FC
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE, CAMPI DI CALCIO E PULIZIA VEGETAZIONALE FIUMI GIARDINO E SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 54788.41
Somme liquidate: € 32873.04
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GREEN GARDEN
    CF: 01686820687
  • GREEN GARDEN
    CF: 01686820687
CIG: ZB51397A26
Oggetto: RIPRISTINO FOGNATURA ERP VIA A. MORO
Importo aggiudicato: € 3630.00
Somme liquidate: € 3630.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULEJMANI ISMET IMPRESA EDILE
    CF: 01824190688
  • SULEJMANI ISMET IMPRESA EDILE
    CF: 01824190688
CIG: ZB713BA3AC
Oggetto: RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PLESSO SCOLASTICO VIA BUOZZI
Importo aggiudicato: € 5618.80
Somme liquidate: € 5618.80
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALERMI ADUA
    CF: 01923520686
  • PALERMI ADUA
    CF: 01923520686
CIG: Z0A13C42F1
Oggetto: TASSA DI POSSESSO BOLLO AUTO SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1078.94
Somme liquidate: € 1078.94
Tempi di completamento: dal 15-03-2015 al 15-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00493410583
  • ACI
    CF: 00493410583
CIG: Z6D13CD443
Oggetto: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
CIG: Z30140CC41
Oggetto: PROGETTAZIONE PRELIMINARE SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 5075.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2313E920A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO FEBBRAIO 2015
Importo aggiudicato: € 872.81
Somme liquidate: € 872.81
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZE60BA7F2B
Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE POPOLI-SAN BENEDETTO
Importo aggiudicato: € 2057.00
Somme liquidate: € 2057.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z1F13F426D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA N. 22 IRRIGATORI CAMPO DI CALCIO E PARCHI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2659.60
Somme liquidate: € 2659.60
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN GARDEN
    CF: 01686820687
  • GREEN GARDEN
    CF: 01686820687
CIG: Z4A135C797
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL BILANCIO E ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UD'ANET SRL
    CF: 02113290692
  • UD'ANET SRL
    CF: 02113290692
CIG: Z171405E91
Oggetto: FORNITURA BATTERIA SCUOLABUS BL348GJ
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFORMANCE MOTOR OIL
    CF: 01987150685
  • PERFORMANCE MOTOR OIL
    CF: 01987150685
CIG: Z63141B796
Oggetto: RINNOVO LICENZA SOFTWARE GESTIONE E CALCOLO PENSIONI
Importo aggiudicato: € 219.60
Somme liquidate: € 219.60
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z111436A62
Oggetto: ACQUISTO SCANNER UFFICIO SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 2000.65
Somme liquidate: € 2000.65
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCRMAINT SNC
    CF: 01193630520
  • RCRMAINT SNC
    CF: 01193630520
CIG: Z011412F5C
Oggetto: RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: Z2F14167E1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO MARZO 2015
Importo aggiudicato: € 840.82
Somme liquidate: € 840.82
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z10141B7C4
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GENNAIO/MAGGIO 2015
Importo aggiudicato: € 2305.80
Somme liquidate: € 3912.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
CIG: Z1F14183EC
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ULTERIORI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1358.47
Somme liquidate: € 1358.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: X7F14043B1
Oggetto: PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO 2015
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 80230390587
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 80230390587
CIG: X5714043B2
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL
Importo aggiudicato: € 1255.38
Somme liquidate: € 1255.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: X0714043B4
Oggetto: RINNOVO ADESIONE CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI
Importo aggiudicato: € 126.01
Somme liquidate: € 126.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: XDA14043B5
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 1578.68
Somme liquidate: € 1578.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: XB214043B6
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA CROCEVIA
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: Z7214698D3
Oggetto: TASSA DI POSSESSO BOLLO AUTO AUTOMEZZO COMUNALE EB881AH
Importo aggiudicato: € 276.43
Somme liquidate: € 276.43
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00493410583
  • ACI
    CF: 00493410583
CIG: 607579724C
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CINEMA TEATRO
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 130241.16
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • DI BENEDETTO EZIO
    CF: 01870980685
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • DI BENEDETTO EZIO
    CF: 01870980685
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
CIG: Z4813E8A5D
Oggetto: INTERVENTO TECNICO UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 315.07
Somme liquidate: € 315.07
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
CIG: Z76146DF84
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 1326.42
Somme liquidate: € 1326.42
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZE2146EBF5
Oggetto: PULIZIA MECCANICA FIUME GIARDINO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: Z8A147FA61
Oggetto: FORNITURA COMBUSTIBILE PER PRIMO RIEMPIMENTO SERBATOIO MONTE CORVO
Importo aggiudicato: € 1167.54
Somme liquidate: € 907.68
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WTSGAS SPA
    CF: 01833290685
  • WTSGAS SPA
    CF: 01833290685
CIG: Z5313FED51
Oggetto: PULIZIA E BONIFICA CANALI E FOSSI ALL'INTERNO DELL'ABITATO
Importo aggiudicato: € 2298.00
Somme liquidate: € 2298.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: ZC2141965D
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO ED INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA APRILE/GIUGNO 2015
Importo aggiudicato: € 19775.00
Somme liquidate: € 19775.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z34149B1FB
Oggetto: SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE VIA BUOZZI
Importo aggiudicato: € 240.50
Somme liquidate: € 241.56
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: X8A14043B7
Oggetto: ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE CORSO ABILITAZIONE MANEGGIO ARMI E TIRO A SEGNO
Importo aggiudicato: € 431.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
    CF: 83000980660
  • UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
    CF: 83000980660
CIG: Z861495754
Oggetto: BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE II TRIMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 1734.72
Somme liquidate: € 1734.72
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z3F147F1EE
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE E COPIE COSTITUZIONE PER IL 2 GIUGNO
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 184.40
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z3814AB4EC
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE COLONNA SCARICO ALLOGGI ERP VIA BUOZZI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZD614AFBF1
Oggetto: RIMOZIONE PNEUMATICI FUORI USO C.DA SANTO PADRE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 02-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
CIG: Z1614B5E34
Oggetto: ACQUISTO PANNOLINI ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 576.46
Somme liquidate: € 576.46
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER SPA
    CF: 01282360682
  • FATER SPA
    CF: 01282360682
CIG: X6214043B8
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE LASER MONOCROMATICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 249.42
Somme liquidate: € 242.13
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 di Cremona
    CF: 01121130197
  • C2 di Cremona
    CF: 01121130197
CIG: ZB514CDE43
Oggetto: FORNITURA AUTOTRASFORMATORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA I MAGGIO
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIME SRL
    CF: 01368330690
  • DIME SRL
    CF: 01368330690
CIG: ZB114CE020
Oggetto: RIPARAZIONI VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E COLLEGAMENTO IMPIANTI VIA COSTANTINI E VIA D'ASCANIO
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 20-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADA
    CF: 01304200684
  • SADA
    CF: 01304200684
CIG: Z5514E575C
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE II SEMESTRE 2015 ASCENSORE EX GROTTINO
Importo aggiudicato: € 87.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E.C. e S. SRL
    CF: 05572301009
  • S.C.E.C. e S. SRL
    CF: 05572301009
CIG: ZED146B60E
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 230.77
Somme liquidate: € 230.77
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 07-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z65150E6B4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO MAGGIO 2015
Importo aggiudicato: € 623.35
Somme liquidate: € 623.35
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z4711CA106
Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE VIA PALOMBARA
Importo aggiudicato: € 33384.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
CIG: Z0115155FF
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O SINISTRI IN FRANCHIGIA 2015/2016
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1067.78
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 02-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z31153DB56
Oggetto: FORNITURA N. 1 PALO D'ARREDO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPI TECNO SRL
    CF: 01660920669
  • INPS
    CF: 02121151001
  • INAIL
    CF: 00968951004
  • SPI TECNO SRL
    CF: 01660920669
  • INPS
    CF: 02121151001
  • INAIL
    CF: 00968951004
CIG: Z05153F5B7
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI UFFICIO STATO CIVILE 2016
Importo aggiudicato: € 449.96
Somme liquidate: € 499.96
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZD715472F3
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z3A0D5C1DE
Oggetto: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N. 2248/2008
Importo aggiudicato: € 1903.20
Somme liquidate: € 1903.20
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ANGELIS ANNA RITA
    CF: DNGNRT57H42G878Q
  • DE ANGELIS ANNA RITA
    CF: DNGNRT57H42G878Q
CIG: ZEF1574238
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE CORSO GRAMSCI
Importo aggiudicato: € 1408.00
Somme liquidate: € 1408.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
CIG: Z771566796
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE LASER E TONER DI RISERVA UFFICIO AFFARI GENERALI
Importo aggiudicato: € 897.40
Somme liquidate: € 897.40
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 di Cremona
    CF: 01121130197
  • C2 di Cremona
    CF: 01121130197
CIG: Z9015686D6
Oggetto: ACQUISTO SERIE COMPLETA TONER STAMPANTE COLORI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 239.85
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINBUC SRL
    CF: 08573761007
  • FINBUC SRL
    CF: 08573761007
CIG: ZF61564725
Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE "L'IMMAGINARIO"
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLA BOTTEGA TEATRALE
    CF: 91132480681
  • PICCOLA BOTTEGA TEATRALE
    CF: 91132480681
CIG: ZB6158494F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: Z4415856B4
Oggetto: ACQUISTO TARGA E STRUTTURA PORTANTE INTITOLAZIONE STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 542.90
Somme liquidate: € 542.90
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKRIPTA
    CF: 01268950662
  • SKRIPTA
    CF: 01268950662
CIG: ZF81590E86
Oggetto: PULIZIA MECCANICA CANALI SCOLO PEEP E TRATTO FIUME GIARDINO
Importo aggiudicato: € 18300.00
Somme liquidate: € 18300.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z4F15A333C
Oggetto: POLIZZA LAVORATORI R.S.U.
Importo aggiudicato: € 450.01
Somme liquidate: € 450.01
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: 6126778924
Oggetto: ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI LUGLIO/AGOSTO 2015
Importo aggiudicato: € 17060.00
Somme liquidate: € 17060.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIELLA & MORRONE SRL
    CF: 01649260682
  • MAIELLA & MORRONE SRL
    CF: 01649260682
CIG: ZAD159EB81
Oggetto: INTERVENTI CHIRURGICI RIFUGIO CANI RANDAGI 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FASCIANI ITALO
    CF: 01491470661
  • FASCIANI ITALO
    CF: 01491470661
CIG: ZD815A3EAB
Oggetto: QUOTA PARTECIPAZIONE CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI MANOPPELLO
    CF: 00947010682
  • COMUNE DI MANOPPELLO
    CF: 00947010682
CIG: Z8B15A7F37
Oggetto: ADEMPIMENTI TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 2015
Importo aggiudicato: € 5375.81
Somme liquidate: € 5375.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
CIG: Z1315A8BF9
Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE RUOLO TARI 2015
Importo aggiudicato: € 5465.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE TRIBUTI S.c.p.A.
    CF: 08886671000
  • POSTE TRIBUTI S.c.p.A.
    CF: 08886671000
CIG: ZB415B07C4
Oggetto: ALLACCIO STRAORDINARIO PIAZZA LIBERTA' PER IL FERRAGOSTO POPOLESE
Importo aggiudicato: € 66.39
Somme liquidate: € 66.39
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 03443420231
CIG: 63189713D4
Oggetto: ADEGUAMENTO CENTRALI IDROELETTRICHE I E III SALTO SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 342477.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EDILPINI SRL
    CF: 00618840698
  • EDILPINI SRL
    CF: 00618840698
CIG: ZA115B27E7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO GIU-LUG 2015
Importo aggiudicato: € 1683.27
Somme liquidate: € 1683.27
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: 6375211E88
Oggetto: COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALA EST SCUOLE (IMPIANTISTICA)
Importo aggiudicato: € 332500.00
Somme liquidate: € 273907.05
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • ING. SALVATORI ANTONELLO
    CF: 01384720668
  • ARCH. FOGLIA FRANCESCO
    CF: 00233890680
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
  • ING. MANCINELLI CORRADINO
    CF: 01388440669
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • ING. SALVATORI ANTONELLO
    CF: 01384720668
  • ARCH. FOGLIA FRANCESCO
    CF: 00233890680
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
  • ING. MANCINELLI CORRADINO
    CF: 01388440669
CIG: 63751414C7
Oggetto: COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALA EST SCUOLE (EDILIZIA)
Importo aggiudicato: € 685217.98
Somme liquidate: € 598921.02
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TEKNOELETTRONICA SRL
    CF: 01438930677
  • COSTRUZIONI EDILI 2001 SAS
    CF: 01950100790
  • EDILPINI SRL
    CF: 00618840698
  • EDO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02639980602
  • GI.DO.GI. SRL
    CF: 01010910667
  • GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI SNC
    CF: 01379550765
  • MIRABELLA COSTRUZIONI S.A.S.
    CF: 00273760660
  • SA.MA. SAS
    CF: 05149140658
  • SAULLE IMPIANTI SRL
    CF: 06589800728
  • ARCH. FOGLIA FRANCESCO
    CF: 00233890680
  • ING. SALVATORI ANTONELLO
    CF: 01384720668
  • TEKNOELETTRONICA SRL
    CF: 01438930677
  • ARCH. FOGLIA FRANCESCO
    CF: 00233890680
  • ING. SALVATORI ANTONELLO
    CF: 01384720668
CIG: Z5315BD408
Oggetto: QUOTA CONDOMINIALE ALLOGGIO COMUNALE VIA VERDI GENNAIO/LUGLIO 2015 E CONGUAGLIO 2014
Importo aggiudicato: € 275.09
Somme liquidate: € 233.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
CIG: ZAE15DB961
Oggetto: INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI 2015
Importo aggiudicato: € 11908.71
Somme liquidate: € 11908.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZEC15DB96C
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIT E ASSISTENZA BANCA DATI IUC 2015
Importo aggiudicato: € 20740.00
Somme liquidate: € 19602.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOARCH SAS
    CF: 01299320661
  • INFOARCH SAS
    CF: 01299320661
CIG: Z4015F57E2
Oggetto: INSTALLAZIONE BOILER ELETTRICO IMMOBILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 597.80
Somme liquidate: € 597.80
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADA
    CF: 01304200684
  • SADA
    CF: 01304200684
CIG: 639028994C
Oggetto: MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA VIA TIBURTINA
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 39567.96
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.C.E. SAS DI UBERTI E. & C.
    CF: 01144520689
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
  • S.C.E. SAS DI UBERTI E. & C.
    CF: 01144520689
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
CIG: Z3215F96C8
Oggetto: VARIAZIONE PROFILO ADSL BIBLIOMEDIATECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 153.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z9216105DC
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE N. 2 PILASTRI SEDE GUARDIA DI FINANZA
Importo aggiudicato: € 2090.00
Somme liquidate: € 2090.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
CIG: Z7B1612DBE
Oggetto: RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE MONUMENTI CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: Z721609162
Oggetto: PROGETTO "RIUTILIZZIAMO IL RIUTILIZZABILE"
Importo aggiudicato: € 9345.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTROPE SNC
    CF: 01819520683
  • ENTROPE SNC
    CF: 01819520683
CIG: Z1A161E761
Oggetto: ACQUISTO URNE ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 465.64
Somme liquidate: € 464.92
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z1015B2614
Oggetto: DIRITTI SIAE FERRAGOSTO POPOLESE 2015
Importo aggiudicato: € 3903.94
Somme liquidate: € 3903.94
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z061616C55
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO AGOSTO 2015
Importo aggiudicato: € 1419.75
Somme liquidate: € 1419.75
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z9A0415DFD
Oggetto: GESTIONE SINISTRI IN S.I.R.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1765.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZF6162C95B
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE III TRIMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 1734.72
Somme liquidate: € 1734.72
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z271630447
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO ERP PIAZZA DA VINCI
Importo aggiudicato: € 8237.25
Somme liquidate: € 8237.25
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E. SAS DI UBERTI E. & C.
    CF: 01144520689
  • S.C.E. SAS DI UBERTI E. & C.
    CF: 01144520689
CIG: Z0A1632A8B
Oggetto: RINNOVO HOSTING E DOMINIO SITO INTERNET RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 85.40
Somme liquidate: € 85.40
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
CIG: Z4E1639AFF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CARTACEO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 684.25
Somme liquidate: € 684.25
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE
    CF: 00150470342
CIG: Z54163CDA3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 830.34
Somme liquidate: € 830.34
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARTA
    CF: 01773880685
  • PUNTO CARTA
    CF: 01773880685
CIG: Z33162F4E2
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA E SUPPORTO GESTIONE DOCUMENTALE E MANUALE DI GESTIONE
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z951654ED5
Oggetto: INCARICO ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA PERIODICI
    CF: 02066400405
CIG: ZAF1667328
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI BORSISTI CASASANTA, ARIFI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZAA16440FB
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA SOGGETTO INSERITO NEL PIANO SOCIALE 2015
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z0416490C2
Oggetto: REGISTRAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/10/2015
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 518.50
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL
    CF: 01661740678
  • I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL
    CF: 01661740678
CIG: Z82164ACD6
Oggetto: REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO TERRENI PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. MANCINI STEFANO
    CF: 01673250682
  • GEOM. MANCINI STEFANO
    CF: 01673250682
CIG: ZD61636C50
Oggetto: ABBATTIMENTO QUERCIA E POTATURA DI UN'ALTRA C.DA SANTO PADRE
Importo aggiudicato: € 1024.80
Somme liquidate: € 1024.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: 444674955B
Oggetto: QUOTA PUBBLICA STUDIO FLORO-FAUNISTICO RISERVA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAC
    CF: 97584460584
  • ANAC
    CF: 97584460584
CIG: Z74165D70C
Oggetto: ISCRIZIONE SEMINARIO OPERATIVO CORRETTO SVOLGIMENTO GARE D'APPALTO
Importo aggiudicato: € 79.50
Somme liquidate: € 79.50
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROFESSIONAL ACADEMY SRL
    CF: 02386580209
  • PROFESSIONAL ACADEMY SRL
    CF: 02386580209
CIG: Z8F166B607
Oggetto: INTERVENTO SOFTWARE RECUPERO DATI FISCALI COMPILAZIONE 770/2015 UNICO2015
Importo aggiudicato: € 504.10
Somme liquidate: € 504.10
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
CIG: Z89167242F
Oggetto: MANUTENZIONE MONTACARICHI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TIBURTINA
Importo aggiudicato: € 461.16
Somme liquidate: € 197.64
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: ZFA1687973
Oggetto: SISTEMAZIONE INFISSI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 2232.60
Somme liquidate: € 2232.60
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIENNE PLASTIK
    CF: 02084220686
  • DIENNE PLASTIK
    CF: 02084220686
CIG: Z2616A80D3
Oggetto: SERVIZIO BUS NAVETTA 2015
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15599.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: ZB116A58D5
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 PRESE TELEFONICHE SEGRETERIA SCUOLE
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADA
    CF: 01304200684
  • SADA
    CF: 01304200684
CIG: ZD216BE408
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI 2015
Importo aggiudicato: € 11124.00
Somme liquidate: € 11124.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL SULTANO SAS
    CF: 00387690407
  • HOTEL SULTANO SAS
    CF: 00387690407
CIG: Z9416B3F45
Oggetto: DIREZIONE RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA GIUGNO/DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.02
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
  • DI FELICE PIERA LISA
    CF: DFLPLS77H60I804H
CIG: Z7016BA848
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI TIROCINANTE GUARDIANI S.
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZB816B50D1
Oggetto: LAVORI PULIZIA TRATTO DI FIUME GIARDINO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZBC16C3F2B
Oggetto: MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE PIATTAFORMA MEDIATICA SITO WEB RISERVA NATURALE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
CIG: ZA416C66C8
Oggetto: VERIFICA BIENNALE ASCENSORE VIA DECONDRE
Importo aggiudicato: € 93.37
Somme liquidate: € 93.37
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E.C. e S. SRL
    CF: 05572301009
  • S.C.E.C. e S. SRL
    CF: 05572301009
CIG: ZAA16D430B
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONE IN ALLUMINIO ALLOGGIO ERP
Importo aggiudicato: € 1375.66
Somme liquidate: € 1375.66
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIENNE PLASTIK
    CF: 02084220686
  • DIENNE PLASTIK
    CF: 02084220686
CIG: Z3016C0DAB
Oggetto: URGENTE INTERVENTO MANUTENTIVO
Importo aggiudicato: € 115.90
Somme liquidate: € 115.90
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POPOLI AUTOMAZIONI
    CF: 01480770682
  • POPOLI AUTOMAZIONI
    CF: 01480770682
CIG: 646818966A
Oggetto: LAVORI RECUPERO CON ADEGUAMENTO SISMICO CASCINALE CANAPINE
Importo aggiudicato: € 85875.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LORIS COSTRUZIONI
    CF: 01574840672
  • LORIS COSTRUZIONI
    CF: 01574840672
CIG: Z5C16AA8DF
Oggetto: LAVORI DI PULIZIA DI UN TRATTO DI FIUME GIARDINO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
CIG: Z1716ED2AC
Oggetto: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI GIORNATA FORMATIVA ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: Z8211D9174
Oggetto: ACQUISTO N. 5 SEGGIOLINI A GABBIA
Importo aggiudicato: € 831.06
Somme liquidate: € 831.06
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: Z4817136F2
Oggetto: SPOSTAMENTO ARMADIO STRADALE ENERGIA ELETTRICA CORSO GRAMSCI
Importo aggiudicato: € 1586.00
Somme liquidate: € 1586.12
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z9215B25D2
Oggetto: CANTANTE FERRAGOSTO POPOLESE 2015
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 13453.16
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMADI FANS CLUB SULMONA
    CF: 01391900667
  • NOMADI FANS CLUB SULMONA
    CF: 01391900667
CIG: ZD416B78B8
Oggetto: FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE UFFICIO RAGIONERIA E SERVER
Importo aggiudicato: € 3122.26
Somme liquidate: € 3122.26
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
CIG: 6481716141
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO EX TERME
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 118260.97
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EDILSIMONCINI SRL
    CF: 11451311002
  • EDILSIMONCINI SRL
    CF: 11451311002
CIG: ZD717373D8
Oggetto: OSPITALITA' RELATORI CONVEGNO 'CENTRO ABRUZZO 2020'
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL LE SORGENTI
    CF: 00208080663
  • HOTEL LE SORGENTI
    CF: 00208080663
CIG: ZF817373EA
Oggetto: RIPRESE VIDEO E PUBBLICITA' CONVEGNO 'CENTRO ABRUZZO 2020'
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONDA TV MEDIA GROUP SAS
    CF: 01872280662
  • INPS
    CF: 02121151001
  • ONDA TV MEDIA GROUP SAS
    CF: 01872280662
  • INPS
    CF: 02121151001
CIG: ZC2173E0E6
Oggetto: STAMPA MATERIALE CONVEGNO 'CENTRO ABRUZZO 2020'
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLAPSE STUDIO SNC
    CF: 01773950686
  • COLLAPSE STUDIO SNC
    CF: 01773950686
CIG: 62326311CF
Oggetto: LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ALA NORD COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1999949.25
Somme liquidate: € 1855760.28
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
  • ARCH. GENNARO RIZZO
    CF: 01893680684
  • LUCIANI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00131570699
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
  • TEMAS SRL
    CF: 01742770678
  • ING. FARCHIONE FRANCO
    CF: 00333320687
  • ARCH. GENNARO RIZZO
    CF: 01893680684
  • LUCIANI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00131570699
  • GEOL. PIETROMARTIRE EUSTACHIO
    CF: 01795460680
  • TEMAS SRL
    CF: 01742770678
CIG: Z9217AB0F6
Oggetto: RIPARAZIONE PLOTTER HP 500 PS
Importo aggiudicato: € 384.30
Somme liquidate: € 384.30
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 02-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
CIG: ZF11681DCD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO SETTEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 1075.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z7E1729DA5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO OTTOBRE 2015
Importo aggiudicato: € 1080.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z1B1790D9A
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI MUSP
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADA
    CF: 01304200684
  • SADA
    CF: 01304200684
CIG: Z4C179B5B9
Oggetto: FORNITURA IMPIANTO ACUSTICO FESTA DEI BAMBINI NATALE 2015
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
CIG: ZEE179B544
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI NATALE 2015
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMBLA ANIMAZIONE
    CF: 01989200686
  • RAMBLA ANIMAZIONE
    CF: 01989200686
CIG: ZCC179B8D9
Oggetto: FORNITURA GADGET FESTA DEI BAMBINI NATALE 2015
Importo aggiudicato: € 358.88
Somme liquidate: € 358.88
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: Z2917CC191
Oggetto: SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA 2015
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16063.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURAQUILA SRL
    CF: 02058080694
  • SICURAQUILA SRL
    CF: 02058080694
CIG: Z5116A2672
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO METALLO PER IL CIMITERO
Importo aggiudicato: € 4895.00
Somme liquidate: € 4895.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
CIG: Z9E16AA226
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO, DISTRUZIONE E SMALTIMENTO BENI SEQUESTRATI
Importo aggiudicato: € 111.32
Somme liquidate: € 123.46
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: X2F14043B3
Oggetto: RINNOVO ACCESSO SERVIZI TELEMATICI ARCHIVIO ACI/PRA 2015
Importo aggiudicato: € 666.46
Somme liquidate: € 666.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z3303D7986
Oggetto: REINTEGRO SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MAGGIO/SETTEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 4279.88
Somme liquidate: € 4279.88
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z4F17654C7
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE 2015
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
CIG: ZC7176EAC7
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4877.82
Somme liquidate: € 4877.82
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
  • TORLONE SRL
    CF: 00086090669
CIG: Z83178B3FA
Oggetto: FORNITURA BATTERIA SCUOLABUS COMUNALE DX681RK
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFORMANCE MOTOR OIL
    CF: 01987150685
  • PERFORMANCE MOTOR OIL
    CF: 01987150685
CIG: ZF3177A333
Oggetto: RIPARAZIONE COPERTURA ALLOGGIO ERP VIA COSTANTINI
Importo aggiudicato: € 6933.70
Somme liquidate: € 6933.70
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZBA177D48C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 812.96
Somme liquidate: € 812.96
Tempi di completamento: dal 09-01-2016 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z221765D3D
Oggetto: ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI TERMICI SCUOLABUS BL348GJ
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
  • P.M. GOMME
    CF: 01932480682
CIG: 4385726F92
Oggetto: SALDO DITTE SGOMBERO NEVE FEBBRAIO 2012
Importo aggiudicato: € 23390.92
Somme liquidate: € 23390.92
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • AZIENDA AGRICOLA VILLA MASSIMO
    CF: 01514040680
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
  • MIRABELLA COSTRUZIONI S.A.S.
    CF: 00273760660
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • AZIENDA AGRICOLA VILLA MASSIMO
    CF: 01514040680
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • COLANGELI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01541120687
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
  • MIRABELLA COSTRUZIONI S.A.S.
    CF: 00273760660
CIG: Z4A17A0D6D
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016
Importo aggiudicato: € 6722.73
Somme liquidate: € 6722.73
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
  • LIBRERIA FRACASSO
    CF: 00080040686
CIG: Z1D17BD5F6
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA OMBRELLONI COPERTURA COORTE EX GROTTINO
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 5490.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI FELICE SNC
    CF: 00070820667
  • DI FELICE SNC
    CF: 00070820667
CIG: Z9F17BD6AF
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' ACQUARI EX GROTTINO
Importo aggiudicato: € 2922.00
Somme liquidate: € 2922.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTACROCE SRL
    CF: 02505430690
  • SANTACROCE SRL
    CF: 02505430690
CIG: Z8517BD97B
Oggetto: ACQUISTO TAVOLI PIC-NIC RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 2371.00
Somme liquidate: € 2371.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: Z5F17BDA06
Oggetto: ACQUISTO BARCA BARRA FALCIANTE PER LA RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAGONI ANTONIO & C. SNC
    CF: 08010070152
  • DRAGONI ANTONIO & C. SNC
    CF: 08010070152
CIG: ZA717BE1AA
Oggetto: POSA IN OPERA TAVOLI E AMPLIAMENTO AREA PIC-NIC RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: Z2817C3DEA
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA HOT-SPOT WIFI CENTRO URBANO
Importo aggiudicato: € 8784.00
Somme liquidate: € 7250.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICSO SRL
    CF: 01220170680
  • MICSO SRL
    CF: 01220170680
CIG: Z6218C3FD2
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SENTIERO CANAPINE
Importo aggiudicato: € 16250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
  • INSIEME SI PUO'
    CF: 01976330686
CIG: ZCD17BC0C4
Oggetto: CORTOMETRAGGIO D. CAMPEA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPEA DANIELE
    CF: CMPDNL82R06G878T
  • CAMPEA DANIELE
    CF: CMPDNL82R06G878T
CIG: Z2417BBF56
Oggetto: SPETTACOLO MUSICALE SOLEIMA
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD017BBEA2
Oggetto: NOLEGGIO PALCHI MANIFESTAZIONI ESTIVE
Importo aggiudicato: € 1647.00
Somme liquidate: € 1647.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETERLIGHT SERVICE SRL
    CF: 01315780682
  • ETERLIGHT SERVICE SRL
    CF: 01315780682
CIG: Z1617AC963
Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE D'ASCANIO
Importo aggiudicato: € 4636.00
Somme liquidate: € 4636.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLA BOTTEGA TEATRALE
    CF: 91132480681
  • PICCOLA BOTTEGA TEATRALE
    CF: 91132480681
CIG: ZBC17BC01B
Oggetto: UTILIZZO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA MANIFESTAZIONI ESTIVE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
CIG: ZB617D45B2
Oggetto: SISTEMAZIONE ESTERNA ALA SUD COMPLESSO SCOLASTICO P.ZZA PAOLINI
Importo aggiudicato: € 35750.00
Somme liquidate: € 35750.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPINI SRL
    CF: 00618840698
  • EDILPINI SRL
    CF: 00618840698
CIG: Z2A17C5406
Oggetto: SISTEMAZIONE PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO P.ZZA PAOLINI
Importo aggiudicato: € 18340.00
Somme liquidate: € 18124.04
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.DI. SPORT SRL
    CF: 00256020686
  • MA.DI. SPORT SRL
    CF: 00256020686
CIG: ZC017D4573
Oggetto: SISTEMAZIONE CORRIDOIO ACCESSO PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO P.ZZA PAOLINI
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 12100.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPINI SRL
    CF: 00618840698
  • EDILPINI SRL
    CF: 00618840698
CIG: Z1017D460E
Oggetto: LAVORI PULIZIA MECCANICA FIUME GIARDINO E CONFLUENZA FIUME PESCARA
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 12100.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: Z1017C5F3D
Oggetto: PULIZIA MECCANICA CANALI PEEP E FIUME GIARDINO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z7F17C584E
Oggetto: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 34100.00
Somme liquidate: € 32891.47
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
  • FEMAT COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01883780684
CIG: ZAE17C5935
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE LOCULARI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 36300.00
Somme liquidate: € 36300.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
CIG: Z8317D46A8
Oggetto: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCULARIO
Importo aggiudicato: € 6875.00
Somme liquidate: € 6875.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z9717C4B2A
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFITTO REFETTORIO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 36850.00
Somme liquidate: € 36850.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPINI SRL
    CF: 00618840698
  • EDILPINI SRL
    CF: 00618840698
CIG: Z7617D8DAB
Oggetto: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA ALLOGGI ERP
Importo aggiudicato: € 4361.50
Somme liquidate: € 4361.50
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 13-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: ZA917DA633
Oggetto: INCARICO TECNICO CIP CINEMA-TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 7612.80
Somme liquidate: € 3172.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CAPRANICO LORENZO
    CF: CPRLNZ67S09G878I
  • ING. CAPRANICO LORENZO
    CF: CPRLNZ67S09G878I
CIG: Z9317E1201
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO ED ELETTRICO CORRIDOIO PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 9790.00
Somme liquidate: € 9790.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685