Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: http://www.comune.popoli.pe.it/index.php?id_sezione=4272014.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z420DB17DB
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI SULLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA P.A.
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 07-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI
    CF: 02573650302
  • BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI
    CF: 02573650302
CIG: Z2D0DD80CB
Oggetto: DOCENZE GIORNATE DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE LEGGE 190/2012
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI
    CF: 02573650302
  • BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI
    CF: 02573650302
CIG: Z8C0DDECC2
Oggetto: SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER ADEGUAMENTO ENTE ED IN PARTICOLARE SITO WEB, AL D.LGS 33/2013
Importo aggiudicato: € 2799.90
Somme liquidate: € 1372.50
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL
    CF: 02743730125
  • SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL
    CF: 02743730125
CIG: Z240E50016
Oggetto: FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2014
Importo aggiudicato: € 827.40
Somme liquidate: € 827.40
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 02-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z760E9DBDA
Oggetto: VIDEO RIPRESA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/04/2014
Importo aggiudicato: € 695.40
Somme liquidate: € 695.40
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL
    CF: 01661740678
  • I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL
    CF: 01661740678
CIG: Z6B0ED2AF4
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE PER LE PERSONE DICHIARATE INDIGENTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: ZB40F516A1
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE E COPIE COSTITUZIONE MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO
Importo aggiudicato: € 165.68
Somme liquidate: € 165.68
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: ZF00F5AA2F
Oggetto: INTERVENTI TECNICI PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 1153.67
Somme liquidate: € 1153.67
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
CIG: ZD707CA47A
Oggetto: RILEGATURA DETERMINE 2002/2003/2004/2010/2012
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: ZCD0F829DZ
Oggetto: ACQUISTO DEI VOLUMI “POPOLI NASCOSTA”
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGRAF
    CF: 02080180686
  • SIGRAF
    CF: 02080180686
CIG: Z3D0FB62CD
Oggetto: FORNITURA CARTELLINI CARTE IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 280.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZE5102A10C
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI FERRAGOSTO 2014
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLAPSE STUDIO SNC
    CF: 01773950686
  • COLLAPSE STUDIO SNC
    CF: 01773950686
CIG: ZB7102A165
Oggetto: DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI FERRAGOSTO 2014
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z9F102A1CA
Oggetto: SPETTACOLO D'ASCANIO FERRAGOSTO 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO E VITA SKARAMACAI
    CF: 01770670683
  • TEATRO E VITA SKARAMACAI
    CF: 01770670683
CIG: ZC410312B6
Oggetto: RINNOVO POLIZZA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 2175.00
Somme liquidate: € 2175.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z0F10312F3
Oggetto: RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 7889.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: ZCA102A19D
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PALCO FERRAGOSTO 2014
Importo aggiudicato: € 1844.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRACASSIEVENTS
    CF: 01659320665
  • FRACASSIEVENTS
    CF: 01659320665
CIG: Z601057801
Oggetto: ACQUISTO TONER TRAMITE ME.PA. / CONSIP PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 453.02
Somme liquidate: € 414.04
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGICA SRL
    CF: 01866280645
  • TECNOLOGICA SRL
    CF: 01866280645
CIG: Z72106E89C
Oggetto: POLIZZA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z5D1078B97
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSHOP
    CF: 01954430680
  • EUROSHOP
    CF: 01954430680
CIG: Z69107E420
Oggetto: SPETTACOLO PER BAMBINI “FIABE PER RIDERE”
Importo aggiudicato: € 512.40
Somme liquidate: € 478.43
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO E VITA SKARAMACAI
    CF: 01770670683
  • TEATRO E VITA SKARAMACAI
    CF: 01770670683
CIG: Z66108AE46
Oggetto: ACQUISTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 591.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z480D3B335
Oggetto: RIPARAZIONE DEL SEMAFORO DI PIAZZALE GIULIO CESARE
Importo aggiudicato: € 2436.47
Somme liquidate: € 2436.47
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA SRL
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA SRL
    CF: 01156590422
CIG: ZF90D3B3DA
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PALO D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ARTISTICO, IN VIA AMENDOLA
Importo aggiudicato: € 1586.00
Somme liquidate: € 1586.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZBD0D4F3FB
Oggetto: LAVORI DI REVISIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL CIRCOLO RICREATIVO PER I PENSIONATI
Importo aggiudicato: € 5124.00
Somme liquidate: € 5124.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEROTERMICA POPOLESE
    CF: 01671470688
CIG: Z1D0D594CB
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL SEMINAR OPERATIVO SULLE CORRETTE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE D’APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 21-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROFESSIONAL ACADEMY SRL
    CF: 02386580209
  • PROFESSIONAL ACADEMY SRL
    CF: 02386580209
CIG: Z970D6E3A9
Oggetto: GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI RANDAGI, ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 13770.00
Somme liquidate: € 8770.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
  • QUA LA ZAMPA
    CF: CRSSRH81A63G878W
CIG: Z230D6E3C5
Oggetto: RESPONSABILE SANITARIO DEL RIFUGIO PER CANI RANDAGI 2014
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 4920.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADRIGALE FRANCESCA
    CF: MDRFNC82B65L186A
  • MADRIGALE FRANCESCA
    CF: MDRFNC82B65L186A
CIG: ZA80D6F6F3
Oggetto: INTERVENTI CHIRURGICI PER IL BENESSERE DEI CANI RANDAGI RICOVERATI NEL RIFUGIO COMUNALE 2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FASCIANI ITALO
    CF: 01491470661
  • FASCIANI ITALO
    CF: 01491470661
CIG: Z930D7C60D
Oggetto: PORTALE INTERNET ISTITUZIONALE DELL’ENTE E SERVIZI ANNESSI
Importo aggiudicato: € 1921.50
Somme liquidate: € 1921.50
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
  • INTERNET SOLUZIONI SRL
    CF: 01722270665
CIG: Z020D7E1A4
Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUSP ED IL MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 7416.38
Somme liquidate: € 2788.96
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
CIG: Z880D94469
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI COM SPA
    CF: 02001380688
  • FERRI COM SPA
    CF: 02001380688
CIG: ZBD0D9598F
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 LAMPIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 5978.00
Somme liquidate: € 5978.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PROSPERO SRL
    CF: 01107940684
  • DI PROSPERO SRL
    CF: 01107940684
CIG: Z6C0D95A47
Oggetto: RIPARAZIONE ALL’IMPIANTO IDRICO DELLE CASE PARCHEGGIO
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTORO CAMILLO
    CF: 01432100681
  • SANTORO CAMILLO
    CF: 01432100681
CIG: ZD90D98B44
Oggetto: ASSISTENZA ANNUALE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI FABBRICATI
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESAL SOFTWARE SNC
    CF: 01592590689
  • RESAL SOFTWARE SNC
    CF: 01592590689
CIG: Z900DAA59
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI DI SERBATOI SETTICI
Importo aggiudicato: € 1815.00
Somme liquidate: € 905.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: Z650DC2BFA
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: Z3C0DCA645
Oggetto: RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA MUSP
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECNOSERVIZI
    CF: 01638300689
  • TECNOSERVIZI
    CF: 01638300689
CIG: Z670DCBCA5
Oggetto: REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO AREA URBANA P.I.P. EX DREHER
Importo aggiudicato: € 888.16
Somme liquidate: € 728.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISANTONIO DAVIDE
    CF: 01961420682
  • ALOISANTONIO DAVIDE
    CF: 01961420682
CIG: Z0A0DD135A
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA TERMICA
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: Z5A0E1344A
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LINEA TELEFONICA ED ADSL PER L’UFFICIO LOCALE DELL’ACA SPA ED UFFICI COMUNALI DISTACCATI. MODIFICA PROGRAMMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 469.70
Somme liquidate: € 469.70
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z1A0E169A2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DELL’ASCENSORE UBICATO NEL MUSP. RIPARAZIONE CHIAMATA D’EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 968.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
  • DE LUCA ASCENSORI
    CF: 01181020684
CIG: Z9F0E18894
Oggetto: RIPARAZIONE DEL SEMAFORO DI VIALE B. BUOZZI
Importo aggiudicato: € 2088.20
Somme liquidate: € 2064.37
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 08-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA SRL
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA SRL
    CF: 01156590422
CIG: Z9E0E1E574
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DECONDRE CON IL NUOVO PONTE GALLI-ZUGARO
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PROSPERO SRL
    CF: 01107940684
  • DI PROSPERO SRL
    CF: 01107940684
CIG: Z390E34F7A
Oggetto: PARZIALE ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA
    CF: 02005320680
  • ESSEA
    CF: 02005320680
CIG: Z890E3B861
Oggetto: RIPARAZIONE CALDAIA MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 584.99
Somme liquidate: € 584.99
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALERMI ADUA
    CF: 01923520686
  • PALERMI ADUA
    CF: 01923520686
CIG: Z4B0E3E27F
Oggetto: ACQUISTO DI N. 7 COMPOSTIERE PER LA PROMOZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 03-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T.A. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01818220665
  • L.T.A. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01818220665
CIG: Z950E60108
Oggetto: REDAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 227, PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013, ASSE 2, MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERRACOSTE RL
    CF: 02184900690
  • TERRACOSTE RL
    CF: 02184900690
CIG: ZC60E8D514
Oggetto: PULIZIA E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME GIARDINO, DI ALCUNI TRATTI DEL FIUME SAN CALLISTO E DEI CANALI DI SCOLO DEL PEEP 1
Importo aggiudicato: € 17875.00
Somme liquidate: € 13905.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: Z660E9B248
Oggetto: PREDISPOSIZIONE ALL’ALLACCIO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL BAR ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 1524.99
Somme liquidate: € 1524.99
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z7F0E9BCF1
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA DORSALE PER L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO IL BAR ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 780.80
Somme liquidate: € 780.80
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADA
    CF: 01304200684
  • SADA
    CF: 01304200684
CIG: Z420E9DFAD
Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 806.20
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA COMBATTELLI NICOLA
    CF: 01183320686
  • AUTOFFICINA COMBATTELLI NICOLA
    CF: 01183320686
CIG: ZA60E9DFF7
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTI, OLI ED ADDITIVI OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI 2014
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7276.58
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
  • ENI ADFIN SPA
    CF: 00896331006
CIG: Z610EABAA4
Oggetto: RIPARAZIONE DELLA CALDAIA TERMICA DEL MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 2354.60
Somme liquidate: € 2354.60
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZA30EAD05A
Oggetto: VERIFICA BIENNALE ASCENSORI INSTALLATO PRESSO IL MUSP
Importo aggiudicato: € 93.37
Somme liquidate: € 93.37
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E.C. e S. SRL
    CF: 05572301009
  • S.C.E.C. e S. SRL
    CF: 05572301009
CIG: ZAD0EC71C9
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 2411.04
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAN SASSO ENERGIE SRL
    CF: 01772930663
  • GRAN SASSO ENERGIE SRL
    CF: 01772930663
CIG: ZF80E1E62E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014
Importo aggiudicato: € 1435.81
Somme liquidate: € 1435.81
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZE40EE1D63
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MESE DI MARZO 2014
Importo aggiudicato: € 496.06
Somme liquidate: € 496.06
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: ZCB0EE3024
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLA DELIBERA DELL’AEEG 84/2012/R/EEL, ALLEGATO A70 DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DEL I SALTO SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 2220.40
Somme liquidate: € 2220.40
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SAS
    CF: 01403880683
  • EUROSYSTEM SAS
    CF: 01403880683
CIG: ZB80EE4097
Oggetto: RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI AL MUSP
Importo aggiudicato: € 3042.96
Somme liquidate: € 2984.44
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
CIG: ZC70EF7785
Oggetto: IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO DELLA TORRETTA DELL’ASCENSORE DEL MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z7C0F12B39
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MESE DI APRILE 2014
Importo aggiudicato: € 1378.24
Somme liquidate: € 1378.24
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 07-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z440F1F1DF
Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE PERIODO GENNAIO÷MAGGIO 2014 E CONGUALIO 2013, ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE SITO IN VIA VERDI, 7
Importo aggiudicato: € 220.43
Somme liquidate: € 220.43
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
  • D'ALFONSO RITA
    CF: 01665210686
CIG: Z7C0EBDC4B
Oggetto: PROTEZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE DELLA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ADDARIO ALBERTO & C SNC
    CF: 00403490683
  • D'ADDARIO ALBERTO & C SNC
    CF: 00403490683
CIG: ZBE0EDA06E
Oggetto: SISMA DEL 06.04.2009. RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO CINEMA-TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI BENEDETTO EZIO
    CF: 01870980685
  • DI BENEDETTO EZIO
    CF: 01870980685
CIG: Z690F4939F
Oggetto: DISTASAMENTO DI UN CANALE DI SCOLO IN VIA DELLE GINESTRE
Importo aggiudicato: € 390.40
Somme liquidate: € 390.40
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIND
    CF: 01345170664
  • PAVIND
    CF: 01345170664
CIG: ZC30F74794
Oggetto: RIPARAZIONE DEL PONTE SVILUPPABILE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 2684.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALMECCANICA di Scannella P. & C. snc
    CF: 00107790685
  • GENERALMECCANICA di Scannella P. & C. snc
    CF: 00107790685
CIG: ZCF0F7B6AA
Oggetto: LAVORI DI POTATURA DI DUE SALICI ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE DEL PEEP 1
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: Z690F8B87D
Oggetto: FORNITURA DI UNA STAMPANTE LASER HP P1606DN E CONSUMABILE PER IL NUOVO UFFICIO DELLA RISERVA PRESSO IL GROTTINO
Importo aggiudicato: € 224.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 di Cremona
    CF: 01121130197
  • C2 di Cremona
    CF: 01121130197
CIG: Z4F0FD0373
Oggetto: LAVORI DI SGOMBERO NEVE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 2618.80
Somme liquidate: € 2618.80
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
  • AZIENDA AGRICOLA VILLA MASSIMO
    CF: 01514040680
  • AZIENDA AGRICOLA VILLA MASSIMO
    CF: 01514040680
  • EDILSERVICE
    CF: 01564590683
CIG: ZED0FB2954
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA MAZZINI N. 155
Importo aggiudicato: € 1689.81
Somme liquidate: € 1689.81
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 6409 ATP
    CF: 01908080680
  • 6409 ATP
    CF: 01908080680
CIG: Z010FD04FA
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO
Importo aggiudicato: € 1239.76
Somme liquidate: € 1239.76
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEA
    CF: 02005320680
  • ESSEA
    CF: 02005320680
CIG: Z8E0FD2BF6
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LA RICERCA DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. VALMARIN ROBERTO
    CF: 11922851008
  • DOTT. VALMARIN ROBERTO
    CF: 11922851008
CIG: Z510FD8E3C
Oggetto: ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA IMMOBILE ATTIVITA' SPORTIVE MONTE CORVO
Importo aggiudicato: € 1187.21
Somme liquidate: € 1187.21
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 03443420231
CIG: Z630FE448D
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 1058.00
Somme liquidate: € 1058.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: Z9C0FEA15F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014
Importo aggiudicato: € 1632.76
Somme liquidate: € 1632.76
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z3C0FEA5E4
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO DEGLI INFISSI IN UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARUSO ANDREA
    CF: 01598130688
  • CARUSO ANDREA
    CF: 01598130688
CIG: Z960FF6AB6
Oggetto: LAVORI DI PULIZIA VEGETAZIONALE NEL FIUME PESCARA
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 19-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: ZF91000ABD
Oggetto: PARTECIPAZIONE BANDO PSR MISURA 321
Importo aggiudicato: € 9703.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIA EMANUELA
    CF: 01921600662
  • RANALLI NICOLA
    CF: 02316670690
  • FOGLIA EMANUELA
    CF: 01921600662
  • RANALLI NICOLA
    CF: 02316670690
CIG: Z031000B1B
Oggetto: REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “ANTOLOGIA SPOON RIVER” PRESSO RISERVA NATURALE GUIDATA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
  • DRAMMATEATRO
    CF: 01102600689
CIG: Z001000E38
Oggetto: LAVORI DI FINITURA PRESSO L’IMMOBILE POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ MONTE CORVO
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19800.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPINI SRL
    CF: 00618840698
  • EDILPINI SRL
    CF: 00618840698
CIG: ZF9100A993
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER RILASCIO CONCESSIONE ALLO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE PER SCOPI IDROELETTRICI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
  • MEDIASS GPA SPA
    CF: 01483430680
CIG: Z50100D830
Oggetto: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 7308.29
Somme liquidate: € 8063.71
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
  • STUDIO FALCINI
    CF: 01815790686
CIG: ZB01014E3A
Oggetto: REALIZZAZIONE CANALE DI RACCORDO ACQUE REFLUE E PER REALIZZAZIONE SCARICO ACQUA POTABILE FONTANA ZONA PIC-NIC.
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E. SAS DI UBERTI E. & C.
    CF: 01144520689
  • S.C.E. SAS DI UBERTI E. & C.
    CF: 01144520689
CIG: ZDD10267FC
Oggetto: LAVORI DI PULIZIA DI ALCUNI TRATTI DELLA PIAZZA DELLA LIBERTÀ E ALCUNI TRATTI DI CORSO GRAMSCI
Importo aggiudicato: € 1939.80
Somme liquidate: € 1939.80
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOVITIS SRL
    CF: 01853040663
  • BIOVITIS SRL
    CF: 01853040663
CIG: Z9F104A38E
Oggetto: RIPARAZIONI VARIE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E. SAS DI UBERTI E. & C.
    CF: 01144520689
  • S.C.E. SAS DI UBERTI E. & C.
    CF: 01144520689
CIG: Z63105B695
Oggetto: REVISIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER I GIOCHI D’ACQUA IN PIAZZA XX SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 927.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
  • ELETTROMECCANICA 90 di Amanzi Ercole & C.
    CF: 01257850667
CIG: ZE710617EE
Oggetto: SOSTITUZIONE GRUPPI DI MISURA USI INTERNI CENTRALE IDROELETTRICA DEL 3° SALTO SAN CALLISTO
Importo aggiudicato: € 2025.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SAS
    CF: 01403880683
  • EUROSYSTEM SAS
    CF: 01403880683
CIG: Z931083028
Oggetto: SISTEMAZIONE TUBAZIONI GAS ED ESTRATTORE FUMI PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: Z87108D1A4
Oggetto: SERVIZIO LUCI PER REPLICA SPETTACOLO TEATRALE “ANTOLOGIA SPOON RIVER” PRESSO RISERVA NATURALE GUIDATA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
  • OFFICINA DEI SUONI
    CF: 01495170662
CIG: Z96108D1C3
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE STUDI SIC.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOVIEW
    CF: 01664340666
  • ECOVIEW
    CF: 01664340666
CIG: ZC510904AB
Oggetto: ACQUISTO DI N. 80 VOLUMI “ALBERI E BOSCO. CULTURA, SCIENZA E COSCIENZA DEL TERRITORIO”
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMILAX ONLUS
    CF: 92011820435
  • SMILAX ONLUS
    CF: 92011820435
CIG: Z3110C4C42
Oggetto: RIPARAZIONE DI UNA CALDAIA TERMICA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTORO CAMILLO
    CF: 01432100681
  • SANTORO CAMILLO
    CF: 01432100681
CIG: Z5C10CC3B3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO
Importo aggiudicato: € 1377.06
Somme liquidate: € 1377.06
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: 0110D1706
Oggetto: RIPARAZIONE STABILE COMUNALE IN VIA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL I.R.P. SNR
    CF: 01095800684
  • EDIL I.R.P. SNR
    CF: 01095800684
CIG: Z6610D614F
Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SIAE SPETTACOLO SPOON RIVER
Importo aggiudicato: € 695.78
Somme liquidate: € 695.78
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: ZD910E560C
Oggetto: MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO E LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA MEDIATICA DELLA RISERVA NATURALE GUIDATA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
  • DOTT. COLAZILLI
    CF: CLZLRT74S19A488M
CIG: Z6110F7B38
Oggetto: MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: Z00110D6A2
Oggetto: RINNOVO HOSTING E DOMINIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET DELLA RISERVA NATURALE GUIDATA SORGENTI DEL PESCARA
Importo aggiudicato: € 102.48
Somme liquidate: € 102.48
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
  • SOC. ARUBA SPA
    CF: 01579850516
CIG: Z36110EA17
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA COPERTURA COORTE ESTERNA PUNTO INFORMATIVO RISERVA “EX GROTTINO”
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. PASQUALINO GRIFONE
    CF: 01747660684
  • ARCH. PASQUALINO GRIFONE
    CF: 01747660684
CIG: ZC9111330C
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LE LAMPADE VOTIVE NUOVO LOCULARIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZCA1113F15
Oggetto: RIPARAZIONI PERDITA ACQUA BAGNO CUCINA IN VIA TIBURTINA
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZEC111AF32
Oggetto: LAVORI DI PULIZIA DEL CANALE DI SCOLO E DEL LAGHETTO ARTIFICIALE UBICATI ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE DEL PEEP 1
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z9D111D7AC
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 SCALE A CASTELLO E DI N. 2 STABILIZZATORI DA POSIZIONARE AL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2173.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDA di Terni
    CF: 01483910558
  • FEDA di Terni
    CF: 01483910558
CIG: Z74113366A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL MUSP
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 27-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGOROS di Montesilvano
    CF: 01290600681
  • FRIGOROS di Montesilvano
    CF: 01290600681
CIG: Z551133BC9
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO BAGNO ALLOGGIO ERP VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTORO CAMILLO
    CF: 01432100681
  • SANTORO CAMILLO
    CF: 01432100681
CIG: Z2F0FD2ADE
Oggetto: RIMOZIONE DI SCIAMI D’API E DI ALTRI IMENOTTERI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.I. Federazione Apicoltori Italiani
    CF: 02843180585
  • F.A.I. Federazione Apicoltori Italiani
    CF: 02843180585
CIG: Z1D107089B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE RUOLO TARI ANNO 2014, ATTIVAZIONE CONVENZIONE TRAMITE SUPPORTO POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
Importo aggiudicato: € 8515.11
Somme liquidate: € 8035.60
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z240FB4B65
Oggetto: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZIO ELETTORALE, ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25/05/2014
Importo aggiudicato: € 238.52
Somme liquidate: € 238.52
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z690FB4B5D
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 9219.54
Somme liquidate: € 9219.54
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
  • MICRO INFORMATIKA SRL
    CF: 01931940694
CIG: Z750F6764E
Oggetto: FORNITURA DI TONER ORIGINALI STAMPANTE LASER COLOR HP 5220
Importo aggiudicato: € 673.00
Somme liquidate: € 673.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 17-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: Z3E0E6CA1C
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA GESTIONE DIRETTA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 3416.00
Somme liquidate: € 3416.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 17-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOARCH SAS
    CF: 01299320661
  • INFOARCH SAS
    CF: 01299320661
CIG: Z090D67F9E
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE HOT-LINE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE INFORMATIZZATO
Importo aggiudicato: € 646.60
Somme liquidate: € 646.60
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
CIG: ZF70DC8169
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE ED IL CALCOLO DELLE PENSIONI
Importo aggiudicato: € 341.60
Somme liquidate: € 341.60
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
  • MYO EDK EDITORE
    CF: 03222970406
CIG: ZB60D5561A
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO OROLOGIO MARCATEMPO RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
  • S.A.E. di Pescara
    CF: 00905440681
CIG: ZAB0D4F988
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4336.80
Somme liquidate: € 4336.80
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: Z5B12078EC
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INSERIMENTO IN MAPPA IMPIANTO DI DEPURAZIONE. CONCESSIONE ANTICIPAZIONE.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2221.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISANTONIO DAVIDE
    CF: 01961420682
  • ALOISANTONIO DAVIDE
    CF: 01961420682
CIG: Z9F1037883
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI € 2800,00 RIFERITO AL MESE DI DICEMBRE 2014, PER IL SERVIZIO DI BUS-NAVETTA
Importo aggiudicato: € 24600.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
  • DI PILLO VIAGGI
    CF: 01159990686
CIG: 5632848537
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA CAMARRA E TRAVERSE REALIZZATI DALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI SRL.
Importo aggiudicato: € 73000.00
Somme liquidate: € 37222.30
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z8610EA2B4
Oggetto: MANUTENZIONE MONTACARICHI SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 461.16
Somme liquidate: € 395.28
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
  • DUE ERRE ASCENSORI SAS
    CF: 01519980682
CIG: Z560DDB7F7
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO TOTALE DI € 2.208,33 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLE "ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE E ARCHIVIAZIONE DATI" ALLA COOPERATIVA SOCIALE "HORIZON II" DI PESCARA
Importo aggiudicato: € 19875.00
Somme liquidate: € 2208.33
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP.SOC.HORIZON II
    CF: 01495710681
  • COOP.SOC.HORIZON II
    CF: 01495710681
CIG: Z550E09FDF
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1683.33 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO UFFICIO AFFARI SOCIALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE HORIZON II. MESE DI DECEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 1683.33
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.HORIZON II
    CF: 01495710681
  • COOP.SOC.HORIZON II
    CF: 01495710681
CIG: Z960DCB9A0
Oggetto: SERVIZIO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER IL NIDO MESE DI DICEMBRE 2014. LIQUIDAZIONE DI € 1472.27
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 1472.27
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP.SOC.HORIZON II
    CF: 01495710681
  • COOP.SOC.HORIZON II
    CF: 01495710681
CIG: ZEB0DDBBD9
Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO DI 980,00 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE HORIZON II PER IL MESE DI DICEMBRE 2014.
Importo aggiudicato: € 11760.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP.SOC.HORIZON II
    CF: 01495710681
  • COOP.SOC.HORIZON II
    CF: 01495710681
CIG: Z5B119CBF7
Oggetto: MANIFESTAZIONE "NATALE IN CORSO"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
  • COSTANTINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01779970688
CIG: Z8211D9174
Oggetto: LAVORI BITUMATURA VIA SAFFI
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 03-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADE E ASFALTI
    CF: 00287920664
  • STRADE E ASFALTI
    CF: 00287920664
CIG: Z8211D9174
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA COSTANTINI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
  • CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01802870681
CIG: Z77126421D
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS PE344907
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA ANTOLINI
    CF: 00201750684
  • AUTOCARROZZERIA ANTOLINI
    CF: 00201750684
CIG: Z78128AF05
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI RISULTA
Importo aggiudicato: € 4373.82
Somme liquidate: € 4373.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: Z26128B655
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA E ALTERNATIVO
Importo aggiudicato: € 4290.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
  • SCM SRL
    CF: 01522440682
CIG: Z1611C3C8E
Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO CENTRO ARCOBALENO
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
CIG: Z830F1E184
Oggetto: AFFIDAMENTO DI PRESA IN CARICO MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO FAMILIARE NOVEMBRE/DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 1544.40
Somme liquidate: € 1544.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE A R.L. IL GIRASOLE
    CF: 01452700667
  • COOP.SOCIALE A R.L. IL GIRASOLE
    CF: 01452700667
CIG: Z8211D9174
Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO PIAZZALE FILOMUSI GUELFI
Importo aggiudicato: € 28600.00
Somme liquidate: € 28600.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
  • FI.PA. COSTRUZIONI
    CF: 01103070684
CIG: ZB2133A220
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE GESTIONE PATRIMONIO GENNAIO 2015
Importo aggiudicato: € 786.95
Somme liquidate: € 786.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
  • EDILCEMA SRL
    CF: 01344830680
CIG: Z7511B2E0F
Oggetto: MONITORAGGIO SEAP
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTROPE SNC
    CF: 01819520683
  • ENTROPE SNC
    CF: 01819520683
CIG: Z1A11D7F3A
Oggetto: SISTEMAZIONE BAGNI CIRCOLO PENSIONATI
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZCC120FA68
Oggetto: RIMOZIONE RIFIUTI VARI ABBANDONATI IN C.DA CERRO
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
    CF: 02252620402
CIG: Z1A1260C9D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
  • LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
    CF: 01540490693
CIG: Z8E137D4D2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 658.00
Somme liquidate: € 658.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
  • STATI MARMI E GRANITI
    CF: 01533690663
CIG: Z1611C3C8E
Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE OPERE IN FERRO CENTRO URBANO
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 2745.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
  • DCL S.N.C. DI M.LANDI & N.DI CRISTOFARO
    CF: 01734470667
CIG: Z9B1224F26
Oggetto: FORNITURA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTANTINI E DALLA CHIESA
Importo aggiudicato: € 13477.95
Somme liquidate: € 13477.95
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPI TECNO SRL
    CF: 01660920669
  • SPI TECNO SRL
    CF: 01660920669
CIG: ZCB11FCFA
Oggetto: ACCOGLIENZA DELEGAZIONE COMUNE JARNY
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL TRE MONTI
    CF: 01915490138
  • HOTEL TRE MONTI
    CF: 01915490138
CIG: ZA714391D5
Oggetto: SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO E TERMICO MUSP
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 8700.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
  • C.I.M.I. SRL
    CF: 01521130680
CIG: XC3123AE27
Oggetto: FORNITURA UNIFORMI E ACCESSORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 3117.10
Somme liquidate: € 3117.10
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
  • EMERVOL SRL
    CF: 01662740685
CIG: Z34120B406
Oggetto: RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PLESSO SCOLASTICO VIA BUOZZI
Importo aggiudicato: € 1012.00
Somme liquidate: € 1012.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
  • LUCSA SRL
    CF: 01773470685
CIG: ZDD0F6FF2B
Oggetto: RILEGATURA DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI 2014
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3786.88
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
  • RIDOLFI LEGATORIA
    CF: 01404330696
CIG: Z9C0C3A336
Oggetto: GESTIONE ORDINARIA RISERVA NATURALE SORGENTI DEL PESCARA GIUGNO-DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 21688.57
Somme liquidate: € 21688.57
Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    SOC. COOP. T.E.AM. DELLE ACQUE
    CF: 01989700685
     
    TERRACOSTE RL
    CF: 02184900690
     
  • Raggruppamento:
    SOC. COOP. T.E.AM. DELLE ACQUE
    CF: 01989700685
     
    TERRACOSTE RL
    CF: 02184900690
     
CIG: XCF0B3565B
Oggetto: ACQUISTO NUOVA AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19405.46
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLEET & TENDERS SRL
    CF: 06908900019
  • FCA FLEET & TENDERS SRL
    CF: 06908900019
CIG: ZE7120AB67
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI MUSP
Importo aggiudicato: € 2145.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CIERI SNC
    CF: 01160960686
  • F.LLI CIERI SNC
    CF: 01160960686